小洋高 追問(wèn)

2020-07-14 08:22

是賬上多了一個(gè)月

maize老師 解答

2020-07-14 08:43

沖掉就可以，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-14 08:43

，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

小洋高 追問(wèn)

2020-07-14 12:38

有沒(méi)有是這種12月份開(kāi)票的數(shù)據(jù)未導(dǎo)入（電子報(bào)稅系統(tǒng)）

maize老師 解答

2020-07-14 12:56

一般不會(huì)，你說(shuō)增值稅申報(bào)？這個(gè)一般不會(huì)，你這個(gè)沒(méi)有導(dǎo)入比對(duì)不通過(guò)，企業(yè)所得稅 那這個(gè)有可能，那這樣，需要去調(diào)之前匯算清繳表，。你看你增值稅累計(jì)銷(xiāo)售額，和賬上是不是對(duì)上，和企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入是不是對(duì)上，去查下啥情況