小洋高 追問

2020-07-14 08:22

是賬上多了一個月

maize老師 解答

2020-07-14 08:43

沖掉就可以，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-14 08:43

，借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 以前年度損益調(diào)整，貸銷項稅額負(fù)數(shù) ，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

小洋高 追問

2020-07-14 12:38

有沒有是這種12月份開票的數(shù)據(jù)未導(dǎo)入（電子報稅系統(tǒng)）

maize老師 解答

2020-07-14 12:56

一般不會，你說增值稅申報？這個一般不會，你這個沒有導(dǎo)入比對不通過，企業(yè)所得稅 那這個有可能，那這樣，需要去調(diào)之前匯算清繳表，。你看你增值稅累計銷售額，和賬上是不是對上，和企業(yè)所得稅營業(yè)收入是不是對上，去查下啥情況