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老師，我們公司發(fā)員工工資是從基本戶轉(zhuǎn)入一般戶代發(fā)薪的，從一般戶開的卡所以從一般戶發(fā)薪，但是一般戶發(fā)工資時(shí)有一筆款交易失敗導(dǎo)致工資一筆款沒有正常發(fā)放，是不是一般戶收到基本戶的轉(zhuǎn)賬金額上有一部分余額，應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整，謝謝老師。
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于2016-07-04 09:40 發(fā)布 ??1501次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-07-04 09:40
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如果是公司需要做賬就需要發(fā)票 答
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起訴期是2年內(nèi)的哈 答
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需要給 B 公司開 80 萬發(fā)票，不能只憑代銷清單確認(rèn)收入。 你們是委托方，儀器所有權(quán)歸你們，B 公司按 100 萬銷售、收 20 萬手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)是委托代銷。 B 公司給客戶開 100 萬銷售票（確認(rèn) 100 萬收入繳稅），給你們開 20 萬服務(wù)費(fèi)票（你們抵成本）；你們需給 B 公司開 80 萬貨物票（確認(rèn) 80 萬收入繳稅），否則你們無開票對應(yīng)收入、B 公司無進(jìn)項(xiàng)抵扣，雙方均存在少繳稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，影響納稅申報(bào)合規(guī)性。 答
賬上老板拿了錢，私底下付了工資，怎么辦，剩下賬上120 問
同學(xué)，你好 借：其他應(yīng)收款-老板 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-老板 答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時(shí)接 問
那個(gè)只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理 答
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