彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:41

因?yàn)槭?的稅率，我這個(gè)月開的是13的稅率

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

這個(gè)出來的銷項(xiàng)稅額是合計(jì)的，主表出來的銷項(xiàng)稅額，借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)，貸銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)稅額6%負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-14 10:47

你這個(gè)不是填寫簡(jiǎn)易計(jì)稅6% 下面吧？這個(gè)填寫第5欄下面，

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:51

應(yīng)該是這樣吧？

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:52

這個(gè)是我報(bào)稅的，到申報(bào)表里就不會(huì)減

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 10:56

那個(gè)分錄不對(duì)啊，轉(zhuǎn)出未交增值稅反而少了，應(yīng)該多才對(duì)啊

maize老師 解答

2020-07-14 11:08

這個(gè)刪除。，這個(gè)刪除，

maize老師 解答

2020-07-14 11:09

是少了你這個(gè)銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，減小銷項(xiàng)稅額，對(duì)應(yīng)那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅少了，未交增值稅少了

maize老師 解答

2020-07-14 11:10

你刪除之后還是沒有取到數(shù)據(jù)嗎，那這個(gè)主表銷項(xiàng)稅額你可以刪除自己填寫嗎？

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:19

他們說6的稅不可以抵13的稅，已經(jīng)扣除了，沒有抵

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:20

我交的稅有一萬兩千多的，做了這個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅才有兩千多

maize老師 解答

2020-07-14 11:33

你這個(gè)對(duì)應(yīng)分開做就設(shè)置明細(xì)， 銷項(xiàng)稅額 6% 銷項(xiàng)稅額 13% ，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只結(jié)轉(zhuǎn)13%按這個(gè)去交稅，做未交增值稅，對(duì)應(yīng)這個(gè)6% 不做結(jié)轉(zhuǎn)，先掛著

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:39

但是我這個(gè)是自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)模板的，

maize老師 解答

2020-07-14 11:45

你這個(gè)模板刪除自己做下，這個(gè)不能自己改？沖掉，自動(dòng)刪除的自己做寫下不能沖掉就科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖掉多結(jié)轉(zhuǎn)的

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:49

這樣嗎？但是我附加稅也沒有變

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 11:49

附加稅也要做負(fù)數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:04

附加稅，你這個(gè)根據(jù)你增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)去做

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:10

這樣對(duì)了嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 12:34

你這個(gè)附加稅應(yīng)該是少計(jì)提吧，那這個(gè)補(bǔ)計(jì)提，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ，沒有抵減，對(duì)應(yīng)增值稅多了，那這個(gè)附加稅多了，

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:45

增值稅是對(duì)了，但是附加稅沒變過來，我交了一千多的

maize老師 解答

2020-07-14 12:56

少計(jì)提了，補(bǔ)上，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 12:58

這個(gè)分錄做成正數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:09

親，你這個(gè)做紅字，那不是調(diào)更小了，這個(gè)是正數(shù)，補(bǔ)計(jì)提，不是負(fù)數(shù)，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

彩虹屁?? 追問

2020-07-14 13:26

正數(shù)我也做了、金額變不過來

maize老師 解答

2020-07-14 13:38

你這個(gè)直接按交減掉你這個(gè)賬上計(jì)提，剩下就是你需要補(bǔ)計(jì)提的，