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匯總 表下面部分項(xiàng)目明細(xì)填寫中,要求填寫貸方發(fā)生額，即此部分填寫的是研發(fā)支出費(fèi)用化支出中結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的金額合計和研發(fā)支出資本化支出中結(jié)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)的金額合計。并且是按項(xiàng)目分別填寫的，每個項(xiàng)目的貸方發(fā)生額為一行。在增行時,要填寫確定以下內(nèi)容: 1、項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱:要跟優(yōu)惠事項(xiàng)備案表上的數(shù)據(jù)一致。 2、“研發(fā)形式”、“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”、“項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)選項(xiàng)”:分別有下拉菜單可選擇,根據(jù)備案項(xiàng)目的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行選擇即可。 3、“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”、“是否委托境外選項(xiàng)”:如果研發(fā)形式是委托研發(fā)，則需要選擇是否關(guān)聯(lián)方和是否委托境外，委托境外機(jī)構(gòu)和個人不能加計扣除，委托關(guān)聯(lián)方只能按照發(fā)生額80%扣除。如果非委托研發(fā)項(xiàng)目是不需要選擇此項(xiàng)的。 4、研發(fā)成果和研發(fā)成果證書編號:此項(xiàng)只有在項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)選項(xiàng)是“已完成”時，才需要選擇。研發(fā)成果有專利技術(shù)(含國防技術(shù))、計算機(jī)軟件著作權(quán)、集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)、植物新品種、生物醫(yī)藥新品種、研發(fā)失敗幾種選擇。研發(fā)成果證書編號按照實(shí)際證書編號填寫。如果研發(fā)失敗則不需要填寫。 5、相關(guān)貸方發(fā)生額明細(xì)逐項(xiàng)目按序號-至七過入?yún)R總表“項(xiàng)目明細(xì)”內(nèi)。注意金額要與輔助賬明細(xì)表貸方發(fā)生額一致。6、序號7.1“其中:委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用(包括存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的委托研發(fā))”: (1)當(dāng)“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為不存在，且“是否委托境外選項(xiàng)”為委托境外時，序號7. 1等于序號7; (2)當(dāng)“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為存在，且“是否委托境外選項(xiàng)”為委托境外時，序號7.1等于序號-一至六的合計; 7、序號9“九、當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計扣除總額”: (1)當(dāng)項(xiàng)目明細(xì)中“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化且“研發(fā)形式”為委托研發(fā)、“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為存在時= [序號8+最小值( 其他相關(guān)費(fèi)用序號6合計,序號8.1) -序號7.1]X80%， 其中，“最小值”是指其他相關(guān)費(fèi)用序號6合計與序號8.1相比的孰小值(下同) ; (2)當(dāng)項(xiàng)目明細(xì)中“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化且“研發(fā)形式”為委托研發(fā)、“委托方與受托方是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系選項(xiàng)”為不存在時= (序號7-序號7.1) X80%; (3) 當(dāng)項(xiàng)目明細(xì)中“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化且“研發(fā)形式”為自主研發(fā)、合作研發(fā)和集中研發(fā)時=序號8+最小值(其他相關(guān)費(fèi)用序號6合計，序號8.1) ; (4)其他情形不需填寫本欄次; 8、第1行“期初余額”:應(yīng)當(dāng)按照所有上年資本化支出未完成項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬期初借方余額對應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報;第2行“本期借方發(fā)生額”:應(yīng)當(dāng)按照所有上年未完成、本年新設(shè)置的項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬借方發(fā)生額對應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報; 第8行“本期貸方發(fā)生額”:應(yīng)當(dāng)按照所有上年未完成、本年新設(shè)置的項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬貸方發(fā)生額對應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報; 第4行“其中:結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用”:當(dāng)“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化支出時，對應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)合計，其中，對應(yīng)的序號9“當(dāng)期費(fèi)用化支出可加計扣除總額”等于“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為費(fèi)用化支出行次的合計。 第5行“其中:結(jié)轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)”:當(dāng)“資本化、費(fèi)用化支出選項(xiàng)”為資本化支出且“項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)選項(xiàng)”為已完成時,對應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)合計; 第6行“期末余額”:應(yīng)當(dāng)按照所有本年末資本化支出未完成項(xiàng)目的“研發(fā)支出”輔助賬期末借方余額對應(yīng)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目的匯總額填報。