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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 11:42

需要。你抵減話需要填寫，二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

ZGYU 追問

2020-07-14 13:05

這張票是3月份開錯(cuò)的，5月對(duì)方又給我們開了一次的，3月申報(bào)的時(shí)候填寫進(jìn)去減免過了，那這個(gè)月申報(bào)我要再填寫嘛？

ZGYU 追問

2020-07-14 13:05

還有同和CA續(xù)費(fèi)200，這個(gè)也要填到這個(gè)減免里面嗎？

maize老師 解答

2020-07-14 13:14

后面不再填寫，這個(gè)，金額沒有錯(cuò)誤就可以，是280就可以，CA續(xù)費(fèi)200沒有看到文件說可以抵減，ca續(xù)費(fèi)，只看開票盤和開票軟件技術(shù)維護(hù)費(fèi)是可以全額抵減，

ZGYU 追問

2020-07-14 13:49

居民企業(yè)所得稅（季）本年累計(jì)是填3個(gè)月的還是1月到這個(gè)月截止的？

maize老師 解答

2020-07-14 13:59

還是1月到這個(gè)月截止的 這個(gè)

ZGYU 追問

2020-07-14 14:13

增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料在什么情況下需要填寫申報(bào)？

maize老師 解答

2020-07-14 14:21

差額納稅的時(shí)候填寫，沒有不填寫

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相關(guān)問題討論
您好！你要在主表也要填寫。
2017-10-23 10:41:29
你好，可以等到有應(yīng)納稅額的時(shí)候填寫抵扣
2016-10-06 16:58:21
等需要抵減增值稅時(shí)，再填入減免稅明細(xì)表。
2018-01-11 14:13:09
您好！你要在主表也要填寫。
2017-10-23 10:41:26
您好！你要在主表也要填寫。
2017-10-23 10:41:27
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