Rita 追問

2020-07-14 15:58

上面有個(gè)增值稅和附加稅合并申報(bào)了，那是不是報(bào)了這個(gè)就直接接著報(bào)所得稅好了

王晶老師 解答

2020-07-14 16:00

哦哦，如果是合并那就直接申報(bào)所得稅

Rita 追問

2020-07-14 16:09

如果當(dāng)季度沒有達(dá)到需要交納增值稅，怎么申報(bào)呢？

王晶老師 解答

2020-07-14 16:11

收入填寫入小薇企業(yè)免稅銷售額

Rita 追問

2020-07-14 16:17

請(qǐng)問什么情況下可以點(diǎn)一鍵零申報(bào)？

王晶老師 解答

2020-07-14 16:41

應(yīng)該是沒有開具發(fā)票 的可以

Rita 追問

2020-07-14 16:42

我沒有開票，但做了不開票收入，但也不足交稅，那能不能選這個(gè)？

王晶老師 解答

2020-07-14 16:42

還是不要選擇這個(gè)的呢

Rita 追問

2020-07-14 17:15

那我那些不開票收入，填那一欄？

王晶老師 解答

2020-07-14 17:35

填寫在第10欄，小薇企業(yè)免稅銷售額

Rita 追問

2020-07-14 17:41

這個(gè)應(yīng)該填那個(gè)先？

王晶老師 解答

2020-07-14 17:50

按照表的順序，從上往下

Rita 追問

2020-07-14 17:58

填寫在第10欄，小薇企業(yè)免稅銷售額，這個(gè)我應(yīng)該填含稅還是不含稅金額？我是貿(mào)易代理代收外匯的是 填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù).不動(dòng)產(chǎn)這那欄？

王晶老師 解答

2020-07-14 18:00

你們主要是服務(wù)吧，不是銷售貨物，填寫入服務(wù)里面，

王晶老師 解答

2020-07-14 18:01

填寫不含稅的金額的

Rita 追問

2020-07-14 18:21

我們不銷售貨物，只是代理他們出口，幫他們收匯款收代理費(fèi)，是服務(wù)吧？

Rita 追問

2020-07-14 18:22

這個(gè)不含稅金額按1%計(jì)還是3%計(jì)算才對(duì)？

王晶老師 解答

2020-07-14 18:26

是服務(wù)的呢，按照不含稅百分之1就可以

Rita 追問

2020-07-14 18:53

這個(gè)表應(yīng)該如何填昵？只需填那里？

王晶老師 解答

2020-07-14 21:59

額嗯，第5第7第8填寫就行