如意的海燕 追問

2020-07-14 16:04

是這個表嗎 那我應該把本期發(fā)生的發(fā)票額寫到 本期發(fā)生額 然后本期實際抵扣稅額寫百分之二的的稅額 
那我減稅性質(zhì)代碼應該選什么

張艷老師 解答

2020-07-14 16:06

第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

如意的海燕 追問

2020-07-14 16:07

那我把百分之二的稅額在哪里提現(xiàn)

張艷老師 解答

2020-07-14 16:10

體現(xiàn)在第2、3、4項目欄次。填好后，最終會體現(xiàn)在主表本期應納稅額減征額項目里面。

如意的海燕 追問

2020-07-14 16:16

我2是應該填寫我的發(fā)票實際開的不含稅額 3是應該寫百分之二的稅額 4時應該寫什么

張艷老師 解答

2020-07-14 16:31

本期發(fā)生額、本期應抵減稅額、本期實際抵減稅額都是稅額的概念，第4欄本期實際抵減稅額=含稅金額÷（1+1%）*2%