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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 17:19

你好
城建稅=增值稅*7%或5%*50%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%*50%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%*50%

妙容 追問

2020-07-14 17:21

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-07-14 17:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

妙容 追問

2020-07-14 17:28

老師，我按這稅率計(jì)算不對(duì)
我們公司代開金額是93600，增值稅率是1%，但稅局扣了959.16元的稅費(fèi)，這是怎么算出來的

鄒老師 解答

2020-07-14 17:31

你好
增值稅=93600/1.01*1%
城建稅=增值稅*7%或5%*50%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%*50%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%*50%

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人代開專票需要交納附加稅
2019-10-14 11:33:16
是的，小規(guī)模納稅人享受減半的附加稅政策，不論是開專票還是普票，都可以減半。
2023-03-14 18:15:04
你好，也是減半征收的
2022-04-06 20:01:49
要的，要交附加稅的
2018-10-08 16:46:55
代開專票時(shí)，是要一起繳納附加稅的
2020-01-07 15:16:35
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