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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-16 14:42

你好，需要計提城建稅，如果是月銷售額10萬，或者是季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。

隨風(fēng)飛揚 追問

2021-10-16 14:48

需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？

郭老師 解答

2021-10-16 14:50

你好不需要的小規(guī)模的，不用他，增值稅就一個科目，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，需要交增值稅的時候申報的當(dāng)月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好 開專票附加稅，附加減半交? ?
2022-04-01 10:47:17
你好，也是減半征收的
2022-04-06 20:01:49
是的，小規(guī)模納稅人享受減半的附加稅政策，不論是開專票還是普票，都可以減半。
2023-03-14 18:15:04
小規(guī)模納稅人代開專票需要交納附加稅
2019-10-14 11:33:16
代開專票時，是要一起繳納附加稅的
2020-01-07 15:16:35
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