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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-14 18:11

你好，借；主營業(yè)務成本，貸；銀行存款等科目

sun. 追問

2020-07-14 18:14

比如我現(xiàn)在賬上銷項稅額100元，進項稅額50，增值稅等于銷項減去進項，剩余的50才來交增值稅，那金蝶上要怎么做才會做成應交的稅費是50元

鄒老師 解答

2020-07-14 18:16

你好
借；應收賬款    ，貸；主營業(yè)務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）100
借；庫存商品或原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）50，  貸；應付賬款等科目
借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）100，貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額）50，應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）50
借；應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）50，  貸；應交稅費—未交增值稅50
這樣4筆分錄之后，應交稅費余額就是50

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相關問題討論
你好，借；主營業(yè)務成本，貸；銀行存款等科目
2020-07-14 18:11:10
借；銷售費用 貸；銀行存款
2018-11-23 16:54:30
你好，借銀行貸主營業(yè)務收入貸銷項
2020-07-27 15:39:34
同學。對方給你開具發(fā)票嗎
2019-04-24 10:56:50
你好去，借銷售費用-銷售傭金，貸銀行存款
2019-06-20 09:10:44
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