檸檬像月牙 追問

2020-07-14 20:17

請(qǐng)問如果不把賬昨晚結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么計(jì)算所得稅額呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-14 20:19

你好可以根據(jù)科目余額表來看利潤(rùn)總額，從而計(jì)提所得稅，夜可以結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)之后再計(jì)提所得稅

徐阿富老師 解答

2020-07-14 20:20

也不是夜，打錯(cuò)了不好意思

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 20:21

那我6月份不計(jì)提所得稅 是不是利潤(rùn)表里的所得稅一欄就不用填？

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 20:22

等到下個(gè)月計(jì)提后 是需要將這次的所得稅填寫在第三季度申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)的所得稅項(xiàng)目里嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-14 20:26

你好，是的，沒有計(jì)提不用填，3季度申報(bào)時(shí)填上

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 20:30

不好意思老師 再最后問一下 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)后再提是指我在現(xiàn)有結(jié)轉(zhuǎn)完損益后 再做借：所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 然后借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-14 20:31

你好，非常正確，是這樣的沒錯(cuò)

檸檬像月牙 追問

2020-07-14 20:31

謝謝老師 您的解釋很清晰 終于明白了

徐阿富老師 解答

2020-07-14 20:38

不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝