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趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-14 20:43

您好填錯了可以做更正申報

泥雨 追問

2020-07-14 20:44

我改正了，但是金稅盤匯總金額還是我填的那個數

趙海龍老師 解答

2020-07-14 20:47

金稅盤匯總的金額是你開票形成的

泥雨 追問

2020-07-14 20:47

我查了金額不對，我把明細都導出來

趙海龍老師 解答

2020-07-14 20:49

金稅盤開的數據應該和你發(fā)票的數據是一致的如果不一致說明你可能開錯發(fā)票了
或者是該作廢的沒有作廢

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相關問題討論
您好填錯了可以做更正申報
2020-07-14 20:43:57
你好，借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-06-25 11:09:01
你好， 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 是沖銷管理費用
2017-08-18 14:41:16
你好，可以計入營業(yè)外收入也可以沖減管理費用-辦公費
2019-06-25 10:56:00
您好， 開票和不開票的都確認收入沒有開發(fā)票的，或者沒有收到錢的，記無票收入 按照開票收入和無票收入的總的銷售額申報繳納增值稅
2021-01-05 11:46:52
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