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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-14 21:01

你好，公司以前申報的工資做了成本，是計入成本錯誤了，正確的應(yīng)當(dāng)計入什么核算呢？

_ 追問

2020-07-14 21:02

不是計入錯了，是因為那個人早就離職了多做了他5個月的工資

鄒老師 解答

2020-07-14 21:03

你好，多做了他5個月的工資，就做之前多做工資的相反分錄沖銷就是了

_ 追問

2020-07-14 21:04

沒看明白

鄒老師 解答

2020-07-14 21:05

你好，比如之前多計提了5個月的工資，沖銷就這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費用等科目 
金額就是之前多計提了5個月的工資金額

_ 追問

2020-07-14 21:19

老師是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-07-14 21:20

你好，是的，是這樣處理的 
沖銷就這樣做分錄
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費用等科目

_ 追問

2020-07-14 21:20

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-14 21:26

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好！您去補充申報。不過可能要罰款。
2016-11-29 10:40:05
你好，公司以前申報的工資做了成本，是計入成本錯誤了，正確的應(yīng)當(dāng)計入什么核算呢？
2020-07-14 21:01:08
實際發(fā)放了的工資才做成本呀
2022-07-21 15:30:05
只要實際發(fā)生工資就可以進(jìn)成本
2015-12-18 13:29:33
是的，是合并申報個稅的
2019-12-24 14:44:38
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