戲水嬌陽 追問

2020-07-14 21:57

也是6月份做的稅務(wù)實名和稅種

bamboo老師 解答

2020-07-14 21:58

那個稅系統(tǒng)里的6月屬期的個稅要申報

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:01

但是報當月實發(fā)工資，現(xiàn)在6月份報的個稅，實際上是五月份的工資，五月份都沒成立，那是要零申報嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:08

是的 沒有發(fā)放過工資零申報就好了

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:10

還要個問題是，分公司的銀行存款轉(zhuǎn)到總公司的賬戶里，總公司的賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_分公司，上個月總公司的個人現(xiàn)金墊付了分公司的工資，這個墊付的個人本身就欠總公司的錢，他掛的會計科目是其他應(yīng)收款，老師請問這比會計分錄又該怎么處理，都懵了

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:12

請問您是分公司還是總公司

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:15

兩個都是我

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:17

員工個人本人欠公司款項的科目是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:17

其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:18

那現(xiàn)在計入其他應(yīng)收款是正確的 一個人通過一個會計科目核算往來

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:20

會計分錄怎么錄

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:21

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-個人

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:26

他是代付的分公司的工資，分公司對這筆工資的會計分錄借:應(yīng)付職工薪酬；貸:總公司往來款

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:28

總公司這邊該怎么處理了

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:30

借：其他應(yīng)收款-分公司
貸：其他應(yīng)收款個人

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:35

最后是不是其他應(yīng)收_分公司跟其他應(yīng)付分公司做結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2020-07-14 22:36

其他應(yīng)收_分公司跟其他應(yīng)付分公司？是哪個公司這樣設(shè)置科目的 是不是有個是其他應(yīng)付款-總公司啊

戲水嬌陽 追問

2020-07-14 22:42

分公司掛的是其他應(yīng)付款_總公司；總公司掛的的其他應(yīng)付款_分公司，

bamboo老師 解答

2020-07-15 05:57

如果是都掛的其他應(yīng)付款 后期不還款 沖銷往來？