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老師，請問客戶之前沒有要求開票的貨物，用未開票收入報了增值稅跟所得稅了，但是現(xiàn)在要補開那部分發(fā)票給他，這部分如何處理呢？現(xiàn)在用開票收入確認收入？但是之前都確認過一次了呀？怎么辦？
黎昕
于2020-07-14 22:26 發(fā)布 ??1424次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-07-14 22:27
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已發(fā)貨已收款未開票的，之前以開票確認收入，未以貨物交付確認，如果調(diào)整為以貨物交付確認，將預(yù)收轉(zhuǎn)為收入，是否要將所有發(fā)票開出，保證增值稅申報收入與所得稅申報收入一致
答： 同學(xué)，你好。開票和確認收入是獨立的，開了票，增值稅要確認收入。當(dāng)然不開票也可以申報不開票增值稅收入。
老師，請問客戶之前沒有要求開票的貨物，用未開票收入報了增值稅跟所得稅了，但是現(xiàn)在要補開那部分發(fā)票給他，這部分如何處理呢？現(xiàn)在用開票收入確認收入？但是之前都確認過一次了呀？怎么辦？
答： 您好，補開部分發(fā)票，稅務(wù)將未開票收入紅字，按正確金額申報，企業(yè)所得稅收入金額影響是零。所以不涉及補稅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
第三、將外購的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目，會計不需要確認收入，增值稅、企業(yè)所得稅均不需要確認視同銷售收入。 這里增值稅確認收入，在實物中怎么處理，是指在算增值稅申報時，把這個用于非應(yīng)稅項目上的貨物價值在收入加上去嗎，？還是什么意思
答： 庫存減少 同時進項稅額轉(zhuǎn)出 借方進固定資產(chǎn)或應(yīng)付福利費 等
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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