老師，有個(gè)項(xiàng)目需要其他公司的員工和我公司一起出差，而且經(jīng)常性的一起出差，那別的公司的員工的差旅費(fèi)在我公司報(bào)銷，可以嗎。如果不可以，該怎么履行手續(xù)問題？

答： 同學(xué)，你好 不可以報(bào)銷其他公司員工的費(fèi)用

老師可以從公司的賬戶取錢報(bào)銷差旅費(fèi)嗎 需要什么手續(xù)呢？

答： 你好，可以作為出納取現(xiàn)用于報(bào)銷費(fèi)用的，只要內(nèi)部取現(xiàn)申請單和現(xiàn)金支票就可以

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)是怎么樣的？

答： 差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)，一般來說，包括三個(gè)步驟： 第一步，根據(jù)差旅的具體情況，準(zhǔn)備報(bào)銷材料。填寫表格，并準(zhǔn)備出行憑證、差旅花費(fèi)賬單明細(xì)等，以供報(bào)銷使用。 第二步，進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。一般根據(jù)組織內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定，由財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷材料的真實(shí)性、完整性，并對金額進(jìn)行審核。 第三步，簽字確認(rèn)，并拿到費(fèi)用。一般根據(jù)組織的不同情況，需要財(cái)務(wù)或者上級部門負(fù)責(zé)人，簽字確認(rèn)報(bào)銷單上的費(fèi)用真實(shí)可靠，確認(rèn)后，財(cái)務(wù)會(huì)撥付相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行報(bào)銷。 拓展知識(shí)：差旅費(fèi)報(bào)銷也有自動(dòng)化處理的方式，如果組織內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了差旅報(bào)銷系統(tǒng)，報(bào)銷者只需要將出行憑證和支出賬單上傳至系統(tǒng)，經(jīng)過審核通過后即可拿到報(bào)銷費(fèi)用，省時(shí)省力。