最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 11:19

老師我們沒(méi)有異地預(yù)繳，我們就6月有代開(kāi)過(guò)專票沒(méi)有其他的預(yù)繳

maize老師 解答

2020-07-15 11:34

你這個(gè)交增值稅，代開(kāi)發(fā)票一般是沒(méi)有企業(yè)所得稅，你看你完稅證明所以沒(méi)有這個(gè)，之前交填寫(xiě)13欄這個(gè)，

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 11:45

老師您好，我們從來(lái)沒(méi)有過(guò)異地預(yù)繳所得稅，只有去年有利潤(rùn)總額所以繳納過(guò)所得稅，今年開(kāi)始都是虧損的也沒(méi)有繳納過(guò)所得稅，增值稅也是有完稅證明的嗎，我這只有銀行扣款的回單，那14行是否就直接填寫(xiě)0就可以了。

maize老師 解答

2020-07-15 11:52

有你交稅就有完稅證明，你們沒(méi)有異地預(yù)繳，所以14欄沒(méi)有數(shù)據(jù)，

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 11:53

老師那其實(shí)我14欄就直接寫(xiě)0就可以了，因?yàn)橐矝](méi)有數(shù)據(jù)可以寫(xiě)是吧

maize老師 解答

2020-07-15 12:00

不需要填寫(xiě)，14.第14行“特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”：填報(bào)建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，按照稅收規(guī)定已經(jīng)向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳企業(yè)所得稅的本年累計(jì)金額。
本行本期填報(bào)金額不得小于本年上期申報(bào)的金額。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-07-15 12:04

好的老師謝謝您

maize老師 解答

2020-07-15 12:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了