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送心意

微微老師

職稱初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-15 11:21

您好,請問您這個轉(zhuǎn)帳的用途是什么?我們做分錄是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況來做的

艷紅 追問

2020-07-15 11:23

就是做贖樓放款,收到的回款

艷紅 追問

2020-07-15 11:25

這個賬戶還是屬于代收的,還要轉(zhuǎn)出

微微老師 解答

2020-07-15 11:27

您好,回款,收到錢,不是應(yīng)該是別人轉(zhuǎn)入給你嘛?怎么是公轉(zhuǎn)私了呢?    
回款,借:銀行存款   貸:應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款(寫當(dāng)初放款時候的科目)

艷紅 追問

2020-07-15 11:30

不是,這里有2個問題,混淆了,一個是公轉(zhuǎn)私,一個是回款

艷紅 追問

2020-07-15 11:32

主要是她回款不是回到當(dāng)初放款的賬戶而是回到別的開戶行再轉(zhuǎn)

微微老師 解答

2020-07-15 12:01

您好,公轉(zhuǎn)私,我們做分錄是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的情況來做的
如果是代收的,借:銀行存款   貸:其他應(yīng)付款 
等到轉(zhuǎn)出的時候,借:其他應(yīng)付款   貸:銀行存款即可

艷紅 追問

2020-07-15 13:08

好的,謝謝

微微老師 解答

2020-07-15 13:35

不客氣,祝您工作順利,身體健康

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