張玲 追問

2020-07-15 13:38

對方已經(jīng)認(rèn)證了

meizi老師 解答

2020-07-15 13:39

你好  對方購買方認(rèn)證了 你讓購買方開紅字信息表 。 銷售方開紅字發(fā)票 。 你開 了紅字發(fā)票后 你就做紅字分錄   就你原分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可 。  你在開發(fā)票后 就按你重新發(fā)票在做一筆分錄即可

張玲 追問

2020-07-15 13:45

對方怎么賬務(wù)處理?

meizi老師 解答

2020-07-15 13:48

你好 對方開紅字信息表后就要做轉(zhuǎn)出分錄  同時 次月做轉(zhuǎn)出申報 。收到你紅字發(fā)票做紅字分錄

張玲 追問

2020-07-15 13:51

轉(zhuǎn)出申報，在增值稅模塊?

meizi老師 解答

2020-07-15 13:52

你好   在附表2里面去轉(zhuǎn)出申請   到時繳納增值稅的   是

張玲 追問

2020-07-15 13:57

對方給我紅字信息表，打印出來才能看到紅字的發(fā)票號，讓對方給我打印出來，拍照片?

meizi老師 解答

2020-07-15 13:58

你好     讓對方給你發(fā)郵件或者打印出來蓋章給你  就行了

張玲 追問

2020-07-15 14:42

掃描件認(rèn)可嗎？

meizi老師 解答

2020-07-15 14:47

你好 可以的   你可以讓對方給掃描件或者原件都可以

張玲 追問

2020-07-15 16:32

老師你好！對方不愿紅字信息表，讓我寫個情況說明就行，對方說就77000，金額不大，貨物勞務(wù)※后面不是大類，不用管了，寫個情況說明就行，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2020-07-15 16:38

你好 這個要看稅務(wù)局那邊同意不  你最好先問問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求 在看情況說明可以不