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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-05 09:46

老師，不是我們的現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，是我們有會(huì)員卡，先充值后消費(fèi)，現(xiàn)在我的賬面上會(huì)員卡顯示余額還有800元，但是我們5月份會(huì)員消費(fèi)了1000元，我們6月份還有會(huì)員消費(fèi)，我這個(gè)怎么做賬呀，怎么調(diào)整

小蝦米 追問(wèn)

2016-07-05 09:49

那老師我應(yīng)該怎么做這筆賬呀

小蝦米 追問(wèn)

2016-07-05 09:54

老師，我剛剛問(wèn)了，我們的充值是有贈(zèng)送的，那我就把800元，抵掉就做銷(xiāo)售費(fèi)用……會(huì)員卡充值贈(zèng)送

小蝦米 追問(wèn)

2016-07-05 09:57

這樣對(duì)嗎？

小蝦米 追問(wèn)

2016-07-05 10:06

老師怎么按比例確認(rèn)

鄒老師 解答

2016-07-05 09:42

你好，現(xiàn)金怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢，需要檢查是哪里處理錯(cuò)誤造成的

鄒老師 解答

2016-07-05 09:48

你好，說(shuō)明你們有充值贈(zèng)送的行為

鄒老師 解答

2016-07-05 09:50

充值時(shí)  借；銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金   貸；預(yù)收賬款
消費(fèi)時(shí)   借；預(yù)收賬款   銷(xiāo)售費(fèi)用   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

鄒老師 解答

2016-07-05 10:05

確認(rèn)收入的時(shí)候，按比例確認(rèn)銷(xiāo)售費(fèi)用

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你好，現(xiàn)金怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢，需要檢查是哪里處理錯(cuò)誤造成的
2016-07-05 09:42:18
你好，哪個(gè)科目是負(fù)數(shù)了
2019-10-27 23:57:37
同學(xué)你贈(zèng)送的菜品值多少錢(qián)
2021-06-20 16:00:54
你好，會(huì)員卡充值1萬(wàn)元贈(zèng)送1500元，那么你充值了一共卡里面是11500，一共11554元，那么就是兩者之差的
2021-09-27 00:35:16
你好！是客人消費(fèi)金額超過(guò)預(yù)存金額嗎？那就計(jì)入其他應(yīng)收款科目下核算
2020-05-18 05:14:44
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