bamboo老師 解答

2020-07-15 17:06

正規(guī)的是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)收入費用哈
有的單位是季度做賬 就季度結(jié)轉(zhuǎn)收入費用

糯米。 追問

2020-07-15 17:11

老師我公司這個季度只有費用沒有收入，剛成立的公司，支付了一些年費銀行開戶費，其他都沒有，我的資產(chǎn)負債表不平，我現(xiàn)在是需要補結(jié)轉(zhuǎn)費用的分錄嗎？怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-07-15 17:14

請問費用入賬的時候分錄怎么寫的

糯米。 追問

2020-07-15 17:23

借財務費用-公戶服務費、貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-07-15 17:24

借 本年利潤 貸 財務費用-公戶服務費

糯米。 追問

2020-07-15 17:25

最后需要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-15 17:26

不需要 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

糯米。 追問

2020-07-15 17:29

好的，那我補上這個結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2020-07-15 17:31

是的 補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了

糯米。 追問

2020-07-15 17:38

老師，我的財務費用貸方里面也有數(shù)據(jù)，收到了存款利息，這個我是放營業(yè)外收入還是放財務費用貸方呢？或者放到財務費用借方

bamboo老師 解答

2020-07-15 17:43

放到財務費用借方

糯米。 追問

2020-07-15 17:52

好的，謝謝老師

糯米。 追問

2020-07-15 18:00

老師，我剛剛把收到存款利息改成：借銀行存款0.27、借財務費用-0.27，那我本年結(jié)轉(zhuǎn)就是把-0.27寫到貸方去嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-15 18:03

是的  本年結(jié)轉(zhuǎn)就是把-0.27寫到貸方去

糯米。 追問

2020-07-15 18:08

老師，我公司剛成立，目前還沒有注入實收資本，也沒有簽訂其他什么合同，那印花稅我只用申報營業(yè)執(zhí)照正本和副本就可以了嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-15 18:32

繳納一本的印花稅就好了

糯米。 追問

2020-07-15 18:58

老師，這個怎么填寫？前面計稅金額或件數(shù)填寫1？按照稅率算出來繳納0.015

bamboo老師 解答

2020-07-15 19:05

要選擇權(quán)利證照選項

糯米。 追問

2020-07-15 19:10

老師，公司剛成立，沒有實收資本入賬，資金賬簿需要申報印花稅嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-15 19:16

沒有實收資本入賬，資金賬簿不需要申報印花稅