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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-15 17:38

是小型微利企業(yè)話，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*5% ，超過100萬不超過300萬，實際交=（應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%+100萬*5%

碧藍(lán)的玉米 追問

2020-07-15 18:13

那我開10萬的專票，需要繳納哪些稅費，老師可以給我個詳細(xì)的數(shù)字嗎

碧藍(lán)的玉米 追問

2020-07-15 18:14

我們是咨詢類企業(yè)

maize老師 解答

2020-07-15 18:31

是小規(guī)模話，增值稅=10萬/（1+1%）*1% ，附加稅中需要交城建稅=10萬/（1+1%）*1%*7%/2  ，直接相關(guān)稅額是上面的

碧藍(lán)的玉米 追問

2020-07-15 18:38

印花稅多少

maize老師 解答

2020-07-15 18:42

應(yīng)按合同所載金額的萬分之三繳納印花稅   =10萬/（1+1%）*萬分之三/2

碧藍(lán)的玉米 追問

2020-07-15 18:56

開普票，10萬，季度銷售額超30萬，繳納的稅和上面專票一樣嗎

maize老師 解答

2020-07-15 19:01

是的，是的 ，是的，不超過30萬不需要交增值稅附加稅，

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相關(guān)問題討論
你好，小規(guī)模納稅人如果是小微企業(yè)，所得稅按照所得額減半，按照20%稅率繳納
2018-10-09 06:55:54
借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 貸：銀行存款
2017-06-29 12:21:58
這個需要看你們滿足小型微利不，財稅[2019]13號 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知　二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-04-08 11:32:30
如果享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的話，是要按應(yīng)納稅所得額減半，再按20%稅率計算所得稅。如果不享受的話，就按一般企業(yè)所得稅稅率25%計算企業(yè)所得稅了。
2018-06-28 09:12:17
財稅[2019]13號 財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2019-02-28 12:52:41
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