sami 追問

2020-07-15 20:57

不調(diào)行不行，不夠時(shí)間了

sami 追問

2020-07-15 20:57

會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意？

石老師 解答

2020-07-15 21:01

可以，到時(shí)能解釋即可

sami 追問

2020-07-15 21:15

那做什么分錄，可以轉(zhuǎn)過去？

石老師 解答

2020-07-15 21:20

你好，找到其他應(yīng)付款中余額為借方的單位，做借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款

sami 追問

2020-07-15 21:30

應(yīng)付是供應(yīng)商，應(yīng)收是客人，可以這樣轉(zhuǎn)的嗎

石老師 解答

2020-07-15 21:47

你好，這個(gè)是其他應(yīng)收應(yīng)付，不是應(yīng)收應(yīng)付，請(qǐng)問你們應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額的原因是什么？

sami 追問

2020-07-15 22:16

是代訂票業(yè)務(wù)的票款，我們收到就馬上去買票，只賺10元手續(xù)費(fèi)

sami 追問

2020-07-15 22:17

所以應(yīng)收是10元，票款就是其他應(yīng)收應(yīng)付

石老師 解答

2020-07-15 22:58

你好，那這個(gè)出現(xiàn)借方余額就是你們收款前先墊付了吧，那就是其他應(yīng)收款的

石老師 解答

2020-07-15 23:00

墊付的票款應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)收款余額中

sami 追問

2020-07-15 23:00

要附上什么單據(jù)，摘要是什么？

石老師 解答

2020-07-15 23:14

你好附上合同以及購票憑證即可，摘要就寫，代付票款