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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-16 07:04

你好  借稅金及附加 62.74   貸 應(yīng)交稅費 62.74  稅金及附加需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤  借 本利利潤  貸 稅金及附加 根據(jù)分錄出報表 , 實際資產(chǎn)負債表是應(yīng)交稅費增加了,未分配利潤減少了。

fairy 追問

2020-07-16 07:09

我們是小規(guī)模,資產(chǎn)負債表平之后,又計提了自開專票的一個應(yīng)交稅費60,一個城建稅2.1,還有一個上期的城建稅0.64元,6月計提了一下怎么才怎么做會計分錄呢,是資產(chǎn)負債表相平

答疑蘇老師 解答

2020-07-16 07:51

你好 自開專票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 -增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅  借應(yīng)交稅費-增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 貸銀行存款 根據(jù)分錄出報表就可以了。

fairy 追問

2020-07-16 07:53

為什么我的報表不平呢,是什么原因呢

答疑蘇老師 解答

2020-07-16 08:09

你好 差的金額是多少呢?

fairy 追問

2020-07-16 08:11

你好老師,差60

答疑蘇老師 解答

2020-07-16 08:14

你好 差的是增值稅的數(shù)據(jù),同學(xué)可以自己找下哦!

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