愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:29

那我們賬面上需要根據(jù)1-4月份的實(shí)際重新做賬嗎

杰希老師 解答

2020-07-16 08:36

不用做，到時(shí)退稅也是推給個(gè)人，與企業(yè)無(wú)關(guān)

愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:38

1-4月份只發(fā)了兩個(gè)月工資，賬面和個(gè)稅都是申報(bào)的四個(gè)月的，不需要修改賬面的嗎

杰希老師 解答

2020-07-16 08:40

您好，發(fā)放是發(fā)放，工資計(jì)提是計(jì)提，計(jì)提了不發(fā)放很正常的

愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:42

哦哦，好的

杰希老師 解答

2020-07-16 08:44

好的，希望幫到您，祝你工作順利

愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:45

那計(jì)提和實(shí)發(fā)的不一致，到年底的時(shí)候是需要補(bǔ)發(fā)還是應(yīng)該怎么處理呀

杰希老師 解答

2020-07-16 08:47

您好，如果是實(shí)際應(yīng)該發(fā)給人家的肯定要發(fā)掉

愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:48

那如果不是的呢，像之前多計(jì)提的怎么處理呀

杰希老師 解答

2020-07-16 08:52

你好，需要查明原因沖回的

愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:53

沖是做個(gè)相同的紅字憑證，然后再做個(gè)正確的就可以了嗎

杰希老師 解答

2020-07-16 08:55

多計(jì)提的工資如何處理?
1、可以不作沖銷，下月少提取。
2、如果做沖銷，會(huì)計(jì)分錄：
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (差額紅字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (差額紅字)
3、還可以
(1)沖銷以前提取憑證
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (原全額紅字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (原全額紅字)
(2)再做正確提取分錄
借：管理費(fèi)用(或制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用等)---工資 (正確的全額藍(lán)字)
貸：應(yīng)付職工薪酬 (正確的全額藍(lán)字)

愛吃檸檬的汝沫 追問(wèn)

2020-07-16 08:57

好的，謝謝老師

杰希老師 解答

2020-07-16 09:12

不客氣，希望幫到您，滿意給5分好評(píng)哦