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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-07-05 13:50

銀行回單上附:退2015年10-2016年1月工傷生育社保費,我3月接手的!沒看到有這筆

luyuuu 追問

2016-07-05 13:57

不會,請指教,借:銀行存款,。貸:???

李老師 解答

2016-07-05 13:39

那你要找下原因啊      看下上個月的        做紅字沖銷原來相反分錄

李老師 解答

2016-07-05 13:50

退2015年10-2016年1月工傷生育社保費   那你直接沖減管理費用就可以了  跨年部分其實要沖以前年度損益調(diào)整的

李老師 解答

2016-07-05 14:00

借銀行存款   然后紅字借管理費用

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相關(guān)問題討論
那你要找下原因啊 看下上個月的 做紅字沖銷原來相反分錄
2016-07-05 13:39:44
你好,你再補(bǔ)上就可以的,借其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保貸銀行
2023-12-12 09:10:43
你好 把多做的紅沖了就好
2019-06-19 16:11:59
借:管理費用 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬 30000 借:應(yīng)付職工薪酬-實發(fā) 28980 貸:銀行存款 28980 后面通過應(yīng)付職工薪酬-代繳個稅/代繳社保 來沖銷
2019-07-02 22:40:23
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
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