樸老師 解答

2020-07-16 14:58

附加稅根據(jù)預(yù)繳的增值稅繳納。印花稅萬分之三，個(gè)人所得稅如果核定征收一般千分之四，有的地方不太一樣，企業(yè)所得稅有的地方預(yù)繳，有的不預(yù)繳，一般按千分之二

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:00

公司是一般納稅人，公司在山東，項(xiàng)目在黑龍江，需要給業(yè)主開100萬的發(fā)票，有外管證，需要異地交多少稅

樸老師 解答

2020-07-16 15:06

這個(gè)要看黑龍江的當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅率了

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:09

印花稅跟個(gè)人所得稅是固定的，是黑龍江當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅率只跟企業(yè)所得稅有關(guān)嗎

樸老師 解答

2020-07-16 15:17

對的，增值稅有的地方也不一樣，是２％

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:21

好的，謝謝

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:22

異地稅必須要交嗎

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:22

可以在公司這邊繳納嗎

樸老師 解答

2020-07-16 15:27

不能，要異地預(yù)繳的

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:29

在公司要繳納什么稅呀

樸老師 解答

2020-07-16 15:30

異地只是預(yù)繳一部分，剩下的都在公司所在地預(yù)繳

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:32

也是交這3項(xiàng)嗎，印花稅，個(gè)人所得稅及企業(yè)所得稅，沒有增值稅啥的嗎

樸老師 解答

2020-07-16 15:36

都要申報(bào)的，異地預(yù)繳的除了個(gè)稅其他的都可以在本地抵減

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:39

那我可以理解為我可以用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣除了個(gè)稅以外的稅款都可以抵扣掉對嗎，比如100萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，13個(gè)點(diǎn)的專票，稅額是115044.25 抵扣的時(shí)候是抵扣這個(gè)金額還是還要抵扣的多一點(diǎn)

樸老師 解答

2020-07-16 15:47

對的，除了異地預(yù)繳的個(gè)稅不能抵減其他的都可以

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 15:57

比如我這個(gè)月在公司開了發(fā)票，什么時(shí)候去繳納異地稅，還有最長可以拖多長時(shí)間去繳納

樸老師 解答

2020-07-16 16:08

要8.15日報(bào)稅期結(jié)束之前去

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 16:12

公司倒是開了外地經(jīng)營那個(gè)證，如果超過報(bào)稅期會(huì)怎么樣呀，

樸老師 解答

2020-07-16 16:22

有滯納金的哦，有的還會(huì)有罰款

甜甜的秋天 追問

2020-07-16 16:24

也就是說開票一個(gè)月內(nèi)要把異地稅交上對吧

樸老師 解答

2020-07-16 16:39

對的，就是這樣規(guī)定的