周琍 追問(wèn)

2020-07-17 09:23

科目不轉(zhuǎn)可以，但這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)不對(duì)，造成的差額怎么處理呢？

樸老師 解答

2020-07-17 09:27

最后交了之后是沒(méi)有差額的

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 09:30

也就是說(shuō)賬上都是當(dāng)月的社保（10日發(fā)工資扣的上月的，23號(hào)銀行的也做的是上月的），但實(shí)際上工資是上月的，社保是當(dāng)月的，以前金額相同就沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在扣繳的金額有變化就出現(xiàn)了差額

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 09:34

表述的可能不準(zhǔn)確，現(xiàn)在賬面上表現(xiàn)的是工資也是當(dāng)月的，銀行扣除的社保也是當(dāng)月的，但實(shí)際上十號(hào)發(fā)的工資是上月的，而且發(fā)工資的時(shí)候并不知道當(dāng)月會(huì)扣除的社保金額是多少

樸老師 解答

2020-07-17 09:35

你們可以等報(bào)完社保之后發(fā)工資，如果還是按照之前的時(shí)間交，那就多計(jì)提的紅沖，少計(jì)提的直接補(bǔ)計(jì)提

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 09:37

因?yàn)橘~上的工資發(fā)的是上個(gè)月的，里面扣的個(gè)人部分的社保也是上個(gè)月金額，但如果本月社保扣繳金額發(fā)生了變化，就造成了差額

樸老師 解答

2020-07-17 09:44

你好，工資是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放，社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交納的，也就是7月份的社保是從6月份工資里扣的

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 09:55

公司的賬務(wù)處理是當(dāng)月計(jì)提上月工資然后發(fā)放的，社保是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交納的，所以也是當(dāng)月的社保從上月的工資里扣的對(duì)吧，我現(xiàn)在明白你的意思了

樸老師 解答

2020-07-17 10:01

對(duì)的，就是這個(gè)意思哦

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 10:03

那就是賬務(wù)處理上是沒(méi)錯(cuò)的，只是把余額處理一下就好了

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 10:04

把提少的部分進(jìn)行補(bǔ)提，需要進(jìn)行情況說(shuō)明嗎？

樸老師 解答

2020-07-17 10:11

不用，直接補(bǔ)計(jì)提就可以了

周琍 追問(wèn)

2020-07-17 10:19

好的，謝謝老師！

樸老師 解答

2020-07-17 10:27

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝