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送心意

閻老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 18:00

你好,只有在客戶使用消費(fèi)卡消費(fèi)的時(shí)候才會(huì)發(fā)生增值稅納稅義務(wù),確認(rèn)收入的目的是為了保證不影響所得稅的納稅義務(wù)。

Cathylin 追問

2020-07-17 12:32

那意思是客戶放棄消費(fèi)的部分,雖然我們?nèi)匀淮_認(rèn)收入,可是不確認(rèn)銷項(xiàng)稅?但是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅算了啊,余額怎么辦

閻老師 解答

2020-07-17 14:09

如果最后確實(shí)放棄了,不會(huì)再有消費(fèi)的可能了,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅會(huì)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您的意思是銷項(xiàng)稅額還有貸方余額?沒有就全部結(jié)轉(zhuǎn)完?
2019-08-01 09:01:53
你好,可以的,有的公司就是一直有余額,好幾年的都在賬上
2018-09-10 16:32:04
現(xiàn)在可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的其實(shí) 你最終看應(yīng)交增值稅余額方向就知道留底還是交稅
2017-08-22 09:22:13
你好,只有在客戶使用消費(fèi)卡消費(fèi)的時(shí)候才會(huì)發(fā)生增值稅納稅義務(wù),確認(rèn)收入的目的是為了保證不影響所得稅的納稅義務(wù)。
2020-07-16 18:00:18
年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),進(jìn),銷項(xiàng)稅額的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到次年初余額上,明年繼續(xù)使用
2020-02-25 17:01:27
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