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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-16 23:17

您好，本公司支付本公司的員工支付，借成本費用科目，貸應付職工薪酬，借費用科目，貸其他應付款（服務費）。
對于本公司支付子公司部分，若發(fā)票開子公司，則本公司與子公司按往來科目核算，子公司確認成本費用科目。

阿文 追問

2020-07-16 23:30

本公司支付給C公司，借其他應收款C，其他應收款B，貸銀行存款，同時借應付職工薪酬，貸其他應收款C。對于B公司借管理費用，貸應付職工薪酬，同時借應付職工薪酬，貸其他應付款A。是這樣嗎？

小林老師 解答

2020-07-16 23:32

您好，不好意思，您的公司太多，abcd我沒明白。

阿文 追問

2020-07-16 23:35

1.本公司支付給中介，借其他應收款-中介，其他應收款_B，貸銀行存款，同時借應付職工薪酬，貸其他應收款-中。2.對于B公司賬務處理:借管理費用，貸應付職工薪酬，同時借應付職工薪酬，貸其他應付款A。是這樣嗎？

小林老師 解答

2020-07-16 23:41

您好，是的，您的處理非常正確。但前提是，B部分的成本，需要給開B發(fā)票。同時還有確認中介費用。

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您好，本公司支付本公司的員工支付，借成本費用科目，貸應付職工薪酬，借費用科目，貸其他應付款（服務費）。 對于本公司支付子公司部分，若發(fā)票開子公司，則本公司與子公司按往來科目核算，子公司確認成本費用科目。
2020-07-16 23:17:12
借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2017-01-10 15:31:19
1.你們產品標的是兌換的積分的金額吧。 不是人民幣吧 2.職工工資做在了總公司嗎？
2020-04-21 15:02:01
可以計入管理費用
2021-04-22 16:35:04
你好！如果屬于集團子公司最終負擔，借：其他應收款-子公司 貸：銀行存款 如果最終集團總母司承擔，借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款，借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬，代扣代繳個稅并申報
2019-06-20 10:03:57
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