maize老師 解答

2020-07-17 10:37

是采購？借原材料 /庫存商品 貸銀行，需要取得發(fā)票才可以稅前扣除

復雜的項鏈 追問

2020-07-17 10:40

不是采購自己種植的，我的意思是入賬是還需要錄入應交稅費這項嗎，還是直接借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2020-07-17 10:46

你到底是銷售還是怎么采購？你這個小麥收入是啥回事？是采購進來的還是收入收入就做借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入，如果是免增值稅，就不需要做銷項稅額。

復雜的項鏈 追問

2020-07-17 10:46

收入老師

maize老師 解答

2020-07-17 10:46

借銀行貸主營業(yè)務(wù)成本，？主營業(yè)務(wù)成本是代表的采購，你這個要是銷售就是貸主營業(yè)務(wù)收入免增值稅，是不需要做應交增值稅。

復雜的項鏈 追問

2020-07-17 10:47

報稅怎么填，我這有一張營業(yè)外收入發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-17 10:53

借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入   ，享受農(nóng)產(chǎn)品免增值稅，小規(guī)模填寫主表12欄其他免稅下面，對應減免表下面免稅欄次第一列，選擇減免代碼，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅 優(yōu)惠

復雜的項鏈 追問

2020-07-17 10:55

老師我那個營業(yè)外收入普通發(fā)票的填哪里75萬多點

maize老師 解答

2020-07-17 10:58

75萬多 小規(guī)模填寫主表12欄其他免稅下面=對應減免表下面免稅欄次第一列

復雜的項鏈 追問

2020-07-17 10:59

小麥是收入自己種植的

maize老師 解答

2020-07-17 11:00

75萬多 小規(guī)模填寫主表12欄其他免稅下面=對應減免表下面免稅欄次第一列    ，我回復是自產(chǎn)自銷免稅的申報