maize老師 解答

2020-07-17 10:37

是采購(gòu)？借原材料 /庫(kù)存商品 貸銀行，需要取得發(fā)票才可以稅前扣除

復(fù)雜的項(xiàng)鏈 追問

2020-07-17 10:40

不是采購(gòu)自己種植的，我的意思是入賬是還需要錄入應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng)嗎，還是直接借現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

maize老師 解答

2020-07-17 10:46

你到底是銷售還是怎么采購(gòu)？你這個(gè)小麥?zhǔn)杖胧巧痘厥?？是采?gòu)進(jìn)來的還是收入收入就做借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，如果是免增值稅，就不需要做銷項(xiàng)稅額。

復(fù)雜的項(xiàng)鏈 追問

2020-07-17 10:46

收入老師

maize老師 解答

2020-07-17 10:46

借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是代表的采購(gòu)，你這個(gè)要是銷售就是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入免增值稅，是不需要做應(yīng)交增值稅。

復(fù)雜的項(xiàng)鏈 追問

2020-07-17 10:47

報(bào)稅怎么填，我這有一張營(yíng)業(yè)外收入發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-17 10:53

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ，享受農(nóng)產(chǎn)品免增值稅，小規(guī)模填寫主表12欄其他免稅下面，對(duì)應(yīng)減免表下面免稅欄次第一列，選擇減免代碼，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅 優(yōu)惠

復(fù)雜的項(xiàng)鏈 追問

2020-07-17 10:55

老師我那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入普通發(fā)票的填哪里75萬多點(diǎn)

maize老師 解答

2020-07-17 10:58

75萬多 小規(guī)模填寫主表12欄其他免稅下面=對(duì)應(yīng)減免表下面免稅欄次第一列

復(fù)雜的項(xiàng)鏈 追問

2020-07-17 10:59

小麥?zhǔn)鞘杖胱约悍N植的

maize老師 解答

2020-07-17 11:00

75萬多 小規(guī)模填寫主表12欄其他免稅下面=對(duì)應(yīng)減免表下面免稅欄次第一列    ，我回復(fù)是自產(chǎn)自銷免稅的申報(bào)