浩瀚 追問(wèn)

2020-07-17 10:51

送到兄弟企業(yè)去了！

江老師 解答

2020-07-17 10:53

就是說(shuō)銷(xiāo)售給兄弟單位了?

浩瀚 追問(wèn)

2020-07-17 10:53

沒(méi)有銷(xiāo)售！

江老師 解答

2020-07-17 10:54

不銷(xiāo)售的話，你們的存貨不是無(wú)故減少多少?lài)嵉慕痤~

浩瀚 追問(wèn)

2020-07-17 10:56

倉(cāng)庫(kù)就沒(méi)有入庫(kù)！倉(cāng)庫(kù)保管是按實(shí)際收到的重量入的庫(kù)！

江老師 解答

2020-07-17 10:59

那就是入庫(kù)單與發(fā)票的噸數(shù)不一致。你如何能夠全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?
此種情況下，建議按全額抵扣后，將中間差的噸數(shù)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給兄弟單位，可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，兄弟單位抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

浩瀚 追問(wèn)

2020-07-17 11:01

那是不是還要安實(shí)際發(fā)票重量入庫(kù)？

江老師 解答

2020-07-17 11:03

如果按我說(shuō)的處理，就是按發(fā)票的重量、金額入庫(kù)，再按給兄弟單位的重量出庫(kù)，最后你們的庫(kù)存金額就是實(shí)際入庫(kù)的金額