姚姚 追問

2020-07-17 12:53

按1%開不可以？我已經(jīng)開了

姚姚 追問

2020-07-17 12:57

如果9月收取2020年9月到2021年2月的物業(yè)費，并且開票，那2020年是1%，2021年1-2月的已經(jīng)收取并且開票該怎么做？

姚姚 追問

2020-07-17 12:57

如果2021稅率回復3%

maize老師 解答

2020-07-17 13:10

如果9月收取2020年9月到2021年2月的物業(yè)費，并且開票，那2020年是1%，2021年1-2月的已經(jīng)收取并且開票該怎么做？  先開發(fā)票先發(fā)生納稅義務時間，這個是按1% ，你上面是后開發(fā)票，納稅義務時間就發(fā)生勞務的時候，正規(guī)是不行，你要是不需要交稅，這個普通發(fā)票你開1%或者是3% 一般稅局不追究，

姚姚 追問

2020-07-17 13:18

需要交稅的，對方企業(yè)是一般納稅人企業(yè)，開的是專票

maize老師 解答

2020-07-17 13:20

正規(guī)一到二月需要開3%的發(fā)票，后面開1%就可以啦，也可以放棄開1%，直接全部開3%。

maize老師 解答

2020-07-17 13:21

我個人的看法，你這個最好是開了紅字發(fā)票，然后重新開藍字發(fā)票，如果對方認證了，對方那邊申請開紅字信息表，然后之后發(fā)給你這邊開紅字發(fā)票，再開3%的藍字。

姚姚 追問

2020-07-17 15:13

我是6月份的發(fā)票，二季度已經(jīng)申報收入，那如果開紅字發(fā)票會不會在三季度收入增加？

maize老師 解答

2020-07-17 15:22

你開紅字再開藍字，那這個是相互抵減了，保持價稅合計是一樣，對應收入是變動了 不多這個變動不大，

姚姚 追問

2020-07-17 15:34

在三季度申報時，3%的稅率不會減免，1%的會減免，系統(tǒng)會區(qū)分是嗎？稅率會自動生成是嗎

maize老師 解答

2020-07-17 15:42

這個需要自己填寫進去，這個對應1%這個合計不含稅銷售額*2%填寫減免表，我看學員反饋是需要自己填寫， 藍字1%減掉紅字1%對應不含稅銷售*2%去申報填寫