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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-17 18:45

你好，這道題的計(jì)稅基礎(chǔ)是6000萬，廣告費(fèi)可以稅前列支6000*15%=900元。

墨香137 追問

2020-07-17 18:47

【解析】稅法規(guī)定，該類支出稅前列支有一定的標(biāo)準(zhǔn)限制，根據(jù)當(dāng)期A公司銷售收入的15%計(jì)算，當(dāng)期可予稅前扣除900萬元（6000×15%），當(dāng)期未予稅前扣除的300萬元（1200-900）可以向以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除，其計(jì)稅基礎(chǔ)為300萬元。

月月老師 解答

2020-07-17 18:52

你好，廣告費(fèi)的計(jì)稅基礎(chǔ)300萬，所以產(chǎn)生了暫時(shí)性的差異。賬面價(jià)值是零，計(jì)稅基礎(chǔ)是300。

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相關(guān)問題討論
您好！特殊性稅務(wù)處理，計(jì)稅依據(jù)不變，還是原來的計(jì)稅基礎(chǔ)7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)是直接扣除折舊的，這里的計(jì)算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
同學(xué)你好 1：其他權(quán)益工具投資，會(huì)計(jì)上賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借：其他綜合收益 400*15%=60 貸：遞延所得稅負(fù)債 60 政府補(bǔ)助 借：銀行存款 800 貸：遞延收益 800 這是個(gè)負(fù)債 賬面價(jià)值是800 計(jì)稅基礎(chǔ)=800-800=0 （因?yàn)楫?dāng)期繳納所得稅，未來就不用繳納了
2021-07-18 23:10:46
同學(xué)你好，因?yàn)榈窒氖羌坠句N售收入，1000萬元，乙公司的存貨，1000*60%萬元，銷售成本，1000*40%，所以不是700乘以60%，而是1000乘以60%。
2021-06-05 21:43:33
同學(xué)，你好 用300-300×2/5=180 雙倍余額法的公式就是這樣
2020-07-27 20:43:05
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