Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:17

但是當(dāng)時我們沒有列支費用，我們這筆款也是接受別人的撥款，直接掛的應(yīng)付，發(fā)票來的時候直接抵充的應(yīng)付

王老師1 解答

2020-07-17 21:19

你們接受別人的撥款，借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款。發(fā)票來的時候，借記管理費用，貸記其他應(yīng)付款？這里其他應(yīng)付款兩處都在貸方，怎么沖抵？

Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:21

收到的時候借記銀行存款，貸其他應(yīng)付。收到發(fā)票，借記其他應(yīng)付，貸記銀行存款

王老師1 解答

2020-07-17 21:24

那不入費用好像也沒有開發(fā)票的必要。
另外我想提醒的是由于個人自己找的一個開票方開票給你們，這個開票方有可能是個開票單位，若日后這個開票單位出事的話，稅務(wù)局查上下游可能會查到貴司身上來

Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:25

現(xiàn)在就是給我們開票的這個單位出問題了，查到我們這里來了，我們需要承擔(dān)什么責(zé)任呀？

王老師1 解答

2020-07-17 21:30

那你趕緊把那張發(fā)票撤下來，就當(dāng)自己從不知道這張發(fā)票的存在，不知道對方開票了，你什么都不知道

Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:33

我沒有列支費用，然后我們是一所學(xué)校，從事學(xué)歷教育也是免增值稅的。企業(yè)所得稅的計稅金額也沒受影響，應(yīng)該問題不大吧？

王老師1 解答

2020-07-17 21:35

你們沒列支費用就還好，沒對國家稅收造成損失。
但能撇清是最好，還是不要承認(rèn)這張發(fā)票的存在。以免稅務(wù)局多問

Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:37

稅務(wù)局來查沒查到這張發(fā)票的話，是不是就沒什么問題了？

王老師1 解答

2020-07-17 21:41

是，你們沒收到能說你們什么呢，銷售方亂開發(fā)票唄。

Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:48

還是沒經(jīng)驗呀，現(xiàn)在心里擔(dān)心的很。當(dāng)時這事情發(fā)生的時候我還沒在，我是新來的沒經(jīng)手這個事情，如果真有問題，和我有關(guān)系嗎

Lisa鄭 追問

2020-07-17 21:55

并且還有一個問題，我們是一所學(xué)校，我們集團是一個房地產(chǎn)開發(fā)公司。然后我們學(xué)校修建的房子有一個基建戶，和我們學(xué)校的日常業(yè)務(wù)是分開的，但是基建那邊開的發(fā)票都是開的我們學(xué)校的名字，這有問題沒有

王老師1 解答

2020-07-17 21:56

那是前手會計的事，跟你無關(guān)，不可能讓你連坐的，你跟老板說一說，到時別承認(rèn)看到過這張發(fā)票就行，稅務(wù)局拿不出證據(jù)說你們知曉此事的