來自星星的你 追問

2020-07-18 12:02

小規(guī)模哦，然后可能打款的金額不是發(fā)票的金額，老師

maize老師 解答

2020-07-18 12:45

你付款和這個發(fā)票分開做就可以，還有合作不要緊

來自星星的你 追問

2020-07-18 14:16

借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
借：庫存商品 
貸：預(yù)付賬款-暫估
4月收票
借：預(yù)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款，老師，這樣做有問題嗎？

maize老師 解答

2020-07-18 14:22

貸預(yù)付賬款 暫估款 負數(shù)，貸預(yù)付賬款供應(yīng)商，這樣可以 ，不做借方

來自星星的你 追問

2020-07-18 14:28

3月可以暫估入庫，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款 ，付款做借應(yīng)付賬款鼎湖 貸銀行， 4月做借借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù)，按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款鼎湖，如果像老師你這樣做，等4月鼎湖開發(fā)票給我的時候，發(fā)票金額和我3月支付的錢不一致，怎么辦？

maize老師 解答

2020-07-18 14:36

分開的，你這個付款做借應(yīng)付賬款鼎湖 貸銀行，分開做的，

maize老師 解答

2020-07-18 14:36

沒有說發(fā)票必須和這個付款一致，

來自星星的你 追問

2020-07-18 14:38

是分開，但是發(fā)票和我支付的金額不一致怎么辦？比如一開始我打款1萬給他，他開了12000的票給我，或者我打款1萬，他開票9千，這樣

maize老師 解答

2020-07-18 14:44

還有合作有差額可以，沒有合作，這個差額要求對方退回，或者是對方多開發(fā)票，多開部分開紅字發(fā)票 ，要不轉(zhuǎn)營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入，

來自星星的你 追問

2020-07-18 15:00

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-18 15:05

好的我先回復(fù)別的學員了

來自星星的你 追問

2020-07-18 15:09

老師，那這幾個分錄的摘要各寫什么？

maize老師 解答

2020-07-18 15:16

暫估入庫，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款 ，付款做借應(yīng)付賬款鼎湖 貸銀行， 4月做沖掉3月暫估入庫借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款負數(shù)，按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款鼎湖

來自星星的你 追問

2020-07-18 15:35

那按發(fā)票做借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款，寫什么摘要？然后我3月支付了9600，他給我開了16000多的發(fā)票，這個就讓他掛賬嗎？

maize老師 解答

2020-07-18 15:40

摘要寫取得xx月暫估入庫發(fā)票，是的

來自星星的你 追問

2020-07-19 10:03

老師，是這樣做嗎？這樣做的話，應(yīng)付賬款-鼎湖的余額是在借方，應(yīng)付賬款-暫估款在貸方，都是指什么意思？

maize老師 解答

2020-07-19 11:03

應(yīng)付賬款暫估款平了說明沒有沒有發(fā)票沒有到，

maize老師 解答

2020-07-19 11:04

應(yīng)付賬款鼎湖這個明細賬余額是貸方表示還有沒有付款

來自星星的你 追問

2020-07-19 11:24

如果應(yīng)付賬款鼎湖，是借方呢？