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送心意

朱立老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-18 18:28

綠框的  是應(yīng)交稅費(fèi)  一級(jí)科目的余額  在借方
第一個(gè)紅框是應(yīng)交增值稅 （2級(jí)科目）的余額   是其下級(jí)（3級(jí)科目加加減減后得到的）
右邊的這幾個(gè)框  都是需要繳納的上月計(jì)提的稅費(fèi)
最后一個(gè)待抵扣（2級(jí)科目）是根據(jù)記賬憑證中涉及這個(gè)科目的加總

z流年笑擲，未來(lái)可期z 追問(wèn)

2020-07-18 18:29

不是應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？老師

朱立老師 解答

2020-07-18 18:38

不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的 建議結(jié)轉(zhuǎn)

z流年笑擲，未來(lái)可期z 追問(wèn)

2020-07-18 18:56

看這圖片是以前年度沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，直接把差額計(jì)在了轉(zhuǎn)出未交增值稅和已交稅金，是嗎？老師

朱立老師 解答

2020-07-18 19:02

是的   沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 直接累計(jì)下來(lái)的

z流年笑擲，未來(lái)可期z 追問(wèn)

2020-07-18 19:05

如果要是結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)交增值稅三級(jí)科目，最后只保留一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額啊？老師

朱立老師 解答

2020-07-18 19:07

對(duì)的   一般是這樣的   還有個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅（很少用）

z流年笑擲，未來(lái)可期z 追問(wèn)

2020-07-18 19:08

轉(zhuǎn)出多交是提前預(yù)交了？

朱立老師 解答

2020-07-18 19:31

是的  會(huì)有這種情況的

z流年笑擲，未來(lái)可期z 追問(wèn)

2020-07-18 19:33

謝謝老師

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你是一般納稅人是的，
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的，但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如，當(dāng)有增值稅減免時(shí)，第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬，而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好，你的具體問(wèn)題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
可以的
2017-09-04 22:00:33
您好，上邊那個(gè)賬務(wù)處理，是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的，然后向一般的小企業(yè)，都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法，可以用
2023-09-22 11:25:35
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