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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 00:14

第一個(gè)問題是的,沒有發(fā)票的這一部分,在匯算的時(shí)候要做納稅調(diào)整。

陳詩晗老師 解答

2020-07-20 00:14

這是可以的,這個(gè)是合理的,第二個(gè)你這個(gè)是可以這樣子操作的。

追問

2020-07-20 08:17

第二個(gè)不屬于買票吧?
三、由于是個(gè)人從公司app上承接業(yè)務(wù)然后提現(xiàn),這形成公司成本第二年做無票成本納稅調(diào)增,那在個(gè)人從公司app上提現(xiàn)時(shí)是不是要代扣代繳個(gè)稅?
四、如果是安第三條繳納個(gè)稅又在第二年做無票成本納稅調(diào)增,這個(gè)稅就交了兩次這個(gè)稅交的也太多了吧?

陳詩晗老師 解答

2020-07-20 08:52

1,是的,支付時(shí)需要代扣代繳增值稅
2,你如果帶扣了個(gè)稅,你就是勞務(wù)工資支出,就不用調(diào)增了

追問

2020-07-20 09:06

1.老師第二個(gè)不算是買票吧?
2.如果是做第二年無票成本納稅調(diào)增的話,這個(gè)個(gè)稅是不是也可以不用交了,二者選其一做了一項(xiàng)另一項(xiàng)就不用操作了這樣?

追問

2020-07-20 09:09

主要是第二條是最方便的錢付給人力資源公司他們找人承接任務(wù),然后給公司開票,這樣事情少操作簡單,就是不知道第二條合不合規(guī)怕和買票牽扯上有點(diǎn)不確定

陳詩晗老師 解答

2020-07-20 10:30

1,不算的
2,是的
要么帶扣個(gè)稅,然后計(jì)入成本扣除
要么不扣,納稅調(diào)增

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相關(guān)問題討論
匯算清繳主營業(yè)務(wù)成本可以調(diào)增嘛 可以
2021-05-24 22:57:37
你好!“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中調(diào)整
2018-05-13 11:27:02
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目站在金額。
2022-03-30 14:34:19
你好,這個(gè)納稅調(diào)整表,扣除下面其他去輸入調(diào)增
2021-05-10 08:57:59
你好!這個(gè)一般是不調(diào)。除非你確實(shí)有錯(cuò)
2022-05-09 14:39:57
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