一點辣！ 追問

2020-07-20 09:09

對，花錢買的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫管是新來的，她暫時兼職采購，是不是她每個月報銷的單子 全是輔料或者維修電機主要用的東西，需要比如一張入庫單后面附上買東西的收據(jù)。然后發(fā)票后面附上入庫單。

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:10

像我們只有出庫單 所以就不需要在買領(lǐng)料單了吧。我根據(jù)庫管給的入庫單和出庫單入賬。

meizi老師 解答

2020-07-20 09:10

你好 是的      需要翻單子的 ；   你們報銷的時候要有發(fā)票
入庫或者銷售方的送貨單   付款單來做附件的

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:11

庫管是不是每個月底還要出一張表 上月結(jié)存 這個入庫 和出庫以及剩余多少錢。輔料用了多少，主要材料用了多少。

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:12

我做內(nèi)賬，收據(jù)多一些。入庫單后面附收據(jù)也可以吧

meizi老師 解答

2020-07-20 09:12

你好  你們每月要去盤點  和庫管一起盤點 。要做盤點結(jié)存單   盤點差異表這些   到時根據(jù)實際庫存調(diào)整賬面   是的   也就是庫存要做進銷存

一點辣！ 追問

2020-07-20 09:52

老師你說，我們?nèi)ス窘杞o其他基地一筆錢，對方給我們還的銀行電子承兌。這個分錄是什么

meizi老師 解答

2020-07-20 09:54

你好 借其他應(yīng)收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌  借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)

一點辣！ 追問

2020-07-20 10:03

我做內(nèi)賬，他們貼報銷單入庫單后面附收據(jù)是可以的吧

meizi老師 解答

2020-07-20 10:03

你好   嗯 可以的 但是有發(fā)票的話最好是有發(fā)票復(fù)印件一起來做

一點辣！ 追問

2020-07-20 10:05

像我們公司買的設(shè)備我先掛預(yù)付了，發(fā)票還沒回來。我可以先入固定資產(chǎn)吧，稅額掛應(yīng)交稅費-待認(rèn)證。發(fā)票回來之后應(yīng)交稅費-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-增值稅

meizi老師 解答

2020-07-20 10:06

你好   設(shè)備回來了 按合同的金額來暫估入賬  按月開始折舊了。   你發(fā)票還沒有回來 不做待認(rèn)證  你可以做其他應(yīng)收款-待抵扣或者待認(rèn)證進項稅核算核算

一點辣！ 追問

2020-07-20 10:40

那我設(shè)備早都回來了，尤其發(fā)票還沒回來。我都沒入固定資產(chǎn)。這樣有影響嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 10:47

你好 有影響。  你折舊會影響你們的費用或者成本 也影響利潤的。  盡快補做 補折舊

一點辣！ 追問

2020-07-20 11:07

如果是1月份回來的設(shè)備，我們前三個月是籌辦，籌辦期計提折舊也記到管理費用開辦費嗎？還有一臺3月份設(shè)備已經(jīng)到了。我需要補到3月份嗎 還是放在6月份也沒關(guān)系。

一點辣！ 追問

2020-07-20 11:07

公司之前一直沒賬，我也是剛來干沒多久

meizi老師 解答

2020-07-20 11:11

你好  1. 是的籌建期 計入開辦費核算 2.    你3月到了  就在3月補計提折舊就行了     3 你就按購進設(shè)備的次月開始折舊。 比如1月買的 2月折舊 。 你現(xiàn)在7月了都沒折舊的話 就補計提2-6月的折舊在7月    7月當(dāng)月的直接做7月折舊即可

一點辣！ 追問

2020-07-20 14:25

像我們公司經(jīng)理探親過去的飛機票入什么科目，管理費用-福利費嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 14:26

你好  是的  計入福利費 如果你們要報銷的話 走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下

一點辣！ 追問

2020-07-20 14:28

借：管理費用-福利費貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：其他應(yīng)付款-某某

一點辣！ 追問

2020-07-20 14:28

我之前的福利費沒在應(yīng)付職工薪酬過度，沒事吧

meizi老師 解答

2020-07-20 14:29

你好    之前先不處理了。  以后最好是按準(zhǔn)則要求走這個科目過渡     是的