一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 09:09

對(duì)，花錢(qián)買(mǎi)的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫(kù)管是新來(lái)的，她暫時(shí)兼職采購(gòu)，是不是她每個(gè)月報(bào)銷(xiāo)的單子 全是輔料或者維修電機(jī)主要用的東西，需要比如一張入庫(kù)單后面附上買(mǎi)東西的收據(jù)。然后發(fā)票后面附上入庫(kù)單。

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 09:10

像我們只有出庫(kù)單 所以就不需要在買(mǎi)領(lǐng)料單了吧。我根據(jù)庫(kù)管給的入庫(kù)單和出庫(kù)單入賬。

meizi老師 解答

2020-07-20 09:10

你好 是的      需要翻單子的 ；   你們報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候要有發(fā)票
入庫(kù)或者銷(xiāo)售方的送貨單   付款單來(lái)做附件的

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 09:11

庫(kù)管是不是每個(gè)月底還要出一張表 上月結(jié)存 這個(gè)入庫(kù) 和出庫(kù)以及剩余多少錢(qián)。輔料用了多少，主要材料用了多少。

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2020-07-20 09:12

我做內(nèi)賬，收據(jù)多一些。入庫(kù)單后面附收據(jù)也可以吧

meizi老師 解答

2020-07-20 09:12

你好  你們每月要去盤(pán)點(diǎn)  和庫(kù)管一起盤(pán)點(diǎn) 。要做盤(pán)點(diǎn)結(jié)存單   盤(pán)點(diǎn)差異表這些   到時(shí)根據(jù)實(shí)際庫(kù)存調(diào)整賬面   是的   也就是庫(kù)存要做進(jìn)銷(xiāo)存

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 09:52

老師你說(shuō)，我們?nèi)ス窘杞o其他基地一筆錢(qián)，對(duì)方給我們還的銀行電子承兌。這個(gè)分錄是什么

meizi老師 解答

2020-07-20 09:54

你好 借其他應(yīng)收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌  借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù)

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 10:03

我做內(nèi)賬，他們貼報(bào)銷(xiāo)單入庫(kù)單后面附收據(jù)是可以的吧

meizi老師 解答

2020-07-20 10:03

你好   嗯 可以的 但是有發(fā)票的話(huà)最好是有發(fā)票復(fù)印件一起來(lái)做

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 10:05

像我們公司買(mǎi)的設(shè)備我先掛預(yù)付了，發(fā)票還沒(méi)回來(lái)。我可以先入固定資產(chǎn)吧，稅額掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證。發(fā)票回來(lái)之后應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

meizi老師 解答

2020-07-20 10:06

你好   設(shè)備回來(lái)了 按合同的金額來(lái)暫估入賬  按月開(kāi)始折舊了。   你發(fā)票還沒(méi)有回來(lái) 不做待認(rèn)證  你可以做其他應(yīng)收款-待抵扣或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅核算核算

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 10:40

那我設(shè)備早都回來(lái)了，尤其發(fā)票還沒(méi)回來(lái)。我都沒(méi)入固定資產(chǎn)。這樣有影響嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 10:47

你好 有影響。  你折舊會(huì)影響你們的費(fèi)用或者成本 也影響利潤(rùn)的。  盡快補(bǔ)做 補(bǔ)折舊

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 11:07

如果是1月份回來(lái)的設(shè)備，我們前三個(gè)月是籌辦，籌辦期計(jì)提折舊也記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎？還有一臺(tái)3月份設(shè)備已經(jīng)到了。我需要補(bǔ)到3月份嗎 還是放在6月份也沒(méi)關(guān)系。

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 11:07

公司之前一直沒(méi)賬，我也是剛來(lái)干沒(méi)多久

meizi老師 解答

2020-07-20 11:11

你好  1. 是的籌建期 計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)核算 2.    你3月到了  就在3月補(bǔ)計(jì)提折舊就行了     3 你就按購(gòu)進(jìn)設(shè)備的次月開(kāi)始折舊。 比如1月買(mǎi)的 2月折舊 。 你現(xiàn)在7月了都沒(méi)折舊的話(huà) 就補(bǔ)計(jì)提2-6月的折舊在7月    7月當(dāng)月的直接做7月折舊即可

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 14:25

像我們公司經(jīng)理探親過(guò)去的飛機(jī)票入什么科目，管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎

meizi老師 解答

2020-07-20 14:26

你好  是的  計(jì)入福利費(fèi) 如果你們要報(bào)銷(xiāo)的話(huà) 走應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡下

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 14:28

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-某某

一點(diǎn)辣！ 追問(wèn)

2020-07-20 14:28

我之前的福利費(fèi)沒(méi)在應(yīng)付職工薪酬過(guò)度，沒(méi)事吧

meizi老師 解答

2020-07-20 14:29

你好    之前先不處理了。  以后最好是按準(zhǔn)則要求走這個(gè)科目過(guò)渡     是的