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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-20 12:13

您好
工人核定征收的應(yīng)該是個人所得稅吧？

Allen bao 追問

2020-07-20 12:14

對，我寫錯了，是個人所得稅

bamboo老師 解答

2020-07-20 12:17

一般是不抵減企業(yè)所在地的個人所得稅

Allen bao 追問

2020-07-20 13:24

在項目地已經(jīng)交了個稅，在公司所在地還要再交一次？我們公司所在地都是按正常工資薪金報的

bamboo老師 解答

2020-07-20 13:24

是的 這是異地的稅務(wù)政策  回公司所在地后 有的地區(qū)所在地稅務(wù)不認可

Allen bao 追問

2020-07-20 13:33

好吧，還有，我一開始問的是核定征收的個稅費用，能不能在企業(yè)所得稅稅前扣除？

bamboo老師 解答

2020-07-20 13:36

核定征收的個人所得稅是由個人負擔(dān)的,不能在企業(yè)所得稅前稅前扣除。

Allen bao 追問

2020-07-20 14:57

那我覺得我們是公司承擔(dān)的。。。

bamboo老師 解答

2020-07-20 14:58

是的 公司承擔(dān)了 但是實際應(yīng)該是個人承擔(dān) 所以所得稅前不允許扣除啊 本來該個人的

Allen bao 追問

2020-07-20 15:12

公司替?zhèn)€人承擔(dān)了，反而不能扣除啊

bamboo老師 解答

2020-07-20 15:14

是的 不該公司承擔(dān)的

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相關(guān)問題討論
您好 工人核定征收的應(yīng)該是個人所得稅吧？
2020-07-20 12:13:54
你好，所謂個稅顧名思義是個人繳納的，故不能在企業(yè)的所得稅前扣除。
2018-03-25 09:04:06
這個個稅是個人承擔(dān)的，和企業(yè)無關(guān)，企業(yè)是代扣代繳的
2017-11-14 22:10:35
是你們個人開票了嗎請問
2021-12-19 20:05:07
同學(xué)你好 １.不可以的 ２.需要的 ３.這個無法避免，現(xiàn)在都是核定征收的 ４.一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借：工程結(jié)算（按賬面累計余額） 貸：工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅（預(yù)繳增值稅）（按 2%預(yù)繳） 應(yīng)交稅費-未交增值稅（一般計稅） 2.下月繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅（一般計稅） 貸：銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提： 借：稅金及附加（也可以做到明細某某稅） 貸：應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄： 借：應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸：銀行存款
2020-11-27 17:01:07
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