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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-07-20 14:14

你好，實(shí)際成本大于申報(bào)成本，應(yīng)當(dāng)做季度所得稅申報(bào)表更正申報(bào)才是的

天空 追問

2020-07-20 14:14

如果不想更正報(bào)表呢

天空 追問

2020-07-20 14:15

按實(shí)際申報(bào)的話利潤為負(fù)，稅局不愿意，這家是享受退稅的，不交所得稅退不了稅

鄒老師 解答

2020-07-20 14:17

你好，如果不想更正報(bào)表，那你可以把通行費(fèi)放到以后季度核算

天空 追問

2020-07-20 14:47

但是計(jì)提稅款是依據(jù)來的總數(shù)據(jù)才能計(jì)提夠當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額，如果按照所得稅申報(bào)的成本結(jié)轉(zhuǎn)成本，那剩余的部分做什么分錄

鄒老師 解答

2020-07-20 14:56

你好，剩余的部分可以把進(jìn)項(xiàng)稅額先入賬，成本部分之后月份再入賬就是了

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相關(guān)問題討論
你好，實(shí)際成本大于申報(bào)成本，應(yīng)當(dāng)做季度所得稅申報(bào)表更正申報(bào)才是的
2020-07-20 14:14:25
你好！ 不包括的，包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本，也不包括期間費(fèi)用（管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用）
2022-01-15 18:27:06
第2行“成本費(fèi)用”：填寫本年度開始生產(chǎn)經(jīng)營月份起截至本期實(shí)際發(fā)生的成本、費(fèi)用、稅金、損失及其他支出的總額。
2018-10-15 14:52:23
您好 3月的通行費(fèi)成本可以分開在 二三兩個(gè)季度入賬
2019-08-26 11:27:32
你好，成本按照你賬面如實(shí)填寫就好，這個(gè)數(shù)據(jù)和你要交的所得稅無關(guān)
2019-08-02 07:49:49
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