葉葉葉lll 追問

2020-07-20 17:14

不知道呢 查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)前年就做了一個(gè)分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 三級(jí)科目都沒寫 所以想問下怎么處理
我目前是新建了一個(gè)其他應(yīng)收款~保險(xiǎn)理賠 放進(jìn)去了 現(xiàn)在一直掛著這

玲老師 解答

2020-07-20 17:26

您好，如果前面做存貨的盤虧掛在其他應(yīng)收款，后面紅沖其他有收款

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 17:28

問題是現(xiàn)在不知道之前的  沒有任何附件 沒法查   現(xiàn)在就那一個(gè)分錄掛著  所以問怎么處理

玲老師 解答

2020-07-20 18:01

你好  具體是什么東西壞賬 前面沒有掛其他應(yīng)收款可以補(bǔ)記上

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 18:13

不知道具體是什么器材  怎么辦  怎么補(bǔ)記

玲老師 解答

2020-07-20 18:20

你好 那就不好辦了 要清楚這是什么才好寫準(zhǔn)確 的科目

葉葉葉lll 追問

2020-07-20 18:39

可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎，因?yàn)槭?8年的查不到了

玲老師 解答

2020-07-20 18:52

你好 ，找不到原因 可以先直接記在營(yíng)業(yè)外收入

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:11

借:其他應(yīng)收款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這樣直接記在本年度嗎 那等匯算清繳是不是還要調(diào)增？

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:12

說錯(cuò) 不是調(diào)增 就是這個(gè)等匯算清繳營(yíng)業(yè)外收入要減企業(yè)稅吧

葉葉葉lll 追問

2020-07-21 13:13

說錯(cuò) 不是調(diào)增 就是這個(gè)等匯算清繳營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)稅吧

玲老師 解答

2020-07-21 13:13

您好，營(yíng)業(yè)外收入是需要繳納企業(yè)所得稅的，所以沒有說會(huì)差異，不用調(diào)整