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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-20 16:00

你好,
借,銀行存款正數(shù)
借,財務(wù)費用 負(fù)數(shù)

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:17

分錄是這樣做的

立紅老師 解答

2020-07-20 16:18

你好,是的,是這樣的。

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:19

提示無貸方,保存不上,怎么辦

立紅老師 解答

2020-07-20 16:30

你好,我們是能保存的呢,是不是最初軟件設(shè)置時設(shè)成憑證是必須有借貸方的呢;如果是這樣,只能入在貸方了

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:43

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-20 16:43

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:52

你好,老師

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 16:56

財務(wù)利息收入是25元,財務(wù)手續(xù)費是10元,按您的方法,可以同時用借,借方一正數(shù)和一負(fù)數(shù)就平衡過賬了,但科目余額里面,財務(wù)費用科目余額顯示是10元,應(yīng)該是15元才對,怎么回事???

立紅老師 解答

2020-07-20 17:06

你好,能發(fā)個圖片我看下么

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:09

這是財務(wù)費用的科目余額

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:11

重新拍的

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:14

財務(wù)費用-利息收入25,財務(wù)費用-手續(xù)費用是10.那財務(wù)費用科目本期發(fā)生額應(yīng)該是15才是

立紅老師 解答

2020-07-20 17:18

你好,
全部分錄
支付利息
借,財務(wù)費用10
貸,銀行存款10
收到利息收入
借,財務(wù)費用-25
借,銀行存款25
轉(zhuǎn)本年利潤 
借,本年利潤15
貸,財務(wù)費用15
是這樣做的么?

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:21

是的,您看一下這兩張憑證

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:23

這張是損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證

立紅老師 解答

2020-07-20 17:23

你好,憑證是對的;財務(wù)費用的余額表應(yīng)是沒有取到借方負(fù)數(shù),只取到了正數(shù)的金額

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:24

沒發(fā)現(xiàn)憑證問題,為什么發(fā)生額是10而不是15元呢,麻煩老師了

立紅老師 解答

2020-07-20 17:29

你好,您將轉(zhuǎn)本年利潤 憑證改為
借,本年利潤15
貸,財務(wù)費用15

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:32

您的意思,我需要手動調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤科目和財務(wù)費用科目對嗎

立紅老師 解答

2020-07-20 17:44

你好,是的,是這樣的。

暢聯(lián) 追問

2020-07-20 17:46

萬分感謝老師

立紅老師 解答

2020-07-20 17:50

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好, 借,銀行存款正數(shù) 借,財務(wù)費用 負(fù)數(shù)
2020-07-20 16:00:37
聯(lián)系你的軟件供應(yīng)商
2015-05-26 10:22:38
打印時設(shè)置從未打印出來的頁數(shù)開始打印。
2014-10-30 14:19:09
你好,憑證先過賬再結(jié)轉(zhuǎn)
2021-11-22 14:47:51
您好。做利息收入,借 銀行存款 借 財務(wù)費用-利息收入 25 紅字,做手續(xù)費,借 財務(wù)費用-手續(xù)費 貸銀行存款 10元。這個處理是正確的,但可能是軟件原因,您試下利息收入,借銀行存款,貸財務(wù)費用~利息收入。
2020-07-21 08:43:03
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