明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 16:40

海產(chǎn)品，牡蠣之類的

bamboo老師 解答

2020-07-20 16:42

那可以抵扣9%稅率的

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 16:43

那我這個(gè)一般納稅人收到發(fā)票后賬目分錄怎么做

bamboo老師 解答

2020-07-20 16:44

借：庫(kù)存商品等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款等

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 16:53

直接把開發(fā)票金額×9%算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-20 16:54

是的 直接把開發(fā)票金額×9%算進(jìn)項(xiàng)稅額

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 16:58

好的，謝謝老師，我這還有個(gè)問題

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 17:00

我4月做的賬交了企業(yè)所得稅2.03元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，不用交稅，報(bào)表改了也沒出現(xiàn)已交的稅額也沒法退，那我這個(gè)分錄怎么更正，如果是這樣更正的話應(yīng)交稅費(fèi)就差2.03對(duì)不上

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 17:00

老師：您看一下

bamboo老師 解答

2020-07-20 17:12

您稅款已經(jīng)繳納了么？

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 17:28

是的，已經(jīng)繳過了

bamboo老師 解答

2020-07-20 17:28

那要去更正申報(bào)表 申請(qǐng)退稅

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 17:30

我已經(jīng)更正了報(bào)表，但是報(bào)表里不顯示有退稅

bamboo老師 解答

2020-07-20 17:31

退稅要去稅務(wù)大廳填表申請(qǐng)

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 17:33

那我這樣不申請(qǐng)直接做賬紅沖可不可以？

bamboo老師 解答

2020-07-20 17:33

那您銀行存款余額對(duì)不上啊

明珠智訊-耿開智 追問

2020-07-20 17:38

不調(diào)銀行只調(diào)所得稅可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-20 17:38

那您所得稅科目有余額啊