粗心的身影 追問

2020-07-20 17:38

科目余額表導出來的，有待抵扣進項增值稅轉入
，本月待抵扣稅額進項認證抵扣
，本月待抵扣進項認證
，待抵扣進項認證。
應該看哪個欄次的匯總老師?？茨囊粰诖蔚模加悬c看不懂。待抵扣進項增值稅轉入余額是0，然后待抵扣進項認證的余額，就是實際賬面剩下來的余額，但是明細過程就三筆，沒頭沒尾的

郭老師 解答

2020-07-20 17:39

我看不懂你寫的這些
你們當時做賬的時候是怎么做的，待認證我們就使用一個科目，應交稅費待認證就可以
沒有你們分的這么詳細啊。

郭老師 解答

2020-07-20 17:40

待抵扣這個科目不能亂用的，這個是分期抵扣或者是輔導期才用的到。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:43

以前帳不是我做的。不知道以前的怎么做的。有沒有一個公式，可以查的出來問題出在哪里老師。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:44

現(xiàn)在是有的發(fā)票收到了。這個月沒抵扣。我就借 應交稅費-待抵扣進項稅額。等下個月抵扣的時候再傳出。就是這個月做賬的時候發(fā)票有這么多余額。所以問問。但是我又查不出來。

郭老師 解答

2020-07-20 17:45

你現(xiàn)在查下待抵扣哪里都是什么業(yè)務的
沒有公式
只能安你的抵扣清單和增值稅申報表的附表二和對象。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:46

老師，17年--18年1月的時候，余額是9萬，到了現(xiàn)在余額還是9萬，我能不能理解為，問題出在18年1月以前

郭老師 解答

2020-07-20 17:48

這個不一定
會不會1月份做的都對
但是之后應該沒有余額了
忘了做
你現(xiàn)在進項的，合計和你銷項的合計等不等于增值稅申報表的。

郭老師 解答

2020-07-20 17:48

如果不等于的話，差額會不會正好是這個待抵扣的？

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:48

或者有沒有一種可能就是以前做到待抵扣稅額的，后面沒轉出到進項稅額，所以留下這么多余額，但是如果沒轉出，那個月份的進項稅額又是怎么做賬的。所以不太懂這個余額是怎么剩下來的

郭老師 解答

2020-07-20 17:49

也有可能是之前沒轉到進項里面。

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:50

你現(xiàn)在進項的，合計和你銷項的合計等不等于增值稅申報表的。老師，你說的這個，具體是怎么個查詢法，我去合計看看

郭老師 解答

2020-07-20 17:50

你可以看一下，你現(xiàn)在進項和你的申報表的進項一致不

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:51

其實就是17年9月的賬到18年12月的賬。19年新的財務接手，說他從那里接下去沒問題的。相當于也沒去管以前的帳，接下去做。所以17-18的帳 面一直有這個余額

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:53

你現(xiàn)在進項和你的申報表的進項一致不？老師，可以具體一點嗎。我現(xiàn)在的進項，是去進項勾選系統(tǒng)查看嗎？查看什么時間點的。。和申報表的什么時間點進行對比？

粗心的身影 追問

2020-07-20 17:54

19年后的肯定都和申報表一樣，這個如果不同。稅務馬上就要來電話了

郭老師 解答

2020-07-20 17:54

9月到12月份的
1-12月份的賬上的進項
和對應的申報表的進項
這兩個核對
不看勾選的

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:22

好的，謝謝老師。我晚上去查 一下。。您的解答是所有老師里面最快的。。感謝您

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:37

老師，我找到了。18年的12月，進項稅申報表申報了。但是沒做賬。那個月進項稅有13萬多。但是賬面余額只有9萬多，也不夠轉出。。我現(xiàn)在去補分錄的話，應該怎么補18年12月的進項稅額

郭老師 解答

2020-07-20 18:38

借進項貸待抵扣
你做這個看下能一致不

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:43

應該沒辦法一致的，借進項稅額，貸 待抵扣。金額我要按照13萬還是按照9萬多。。按照9萬多，那帳是可以平，但是18年12月的實際進項稅額是13萬多。按照13萬多，待抵扣就變成在貸方余額4萬多了。

郭老師 解答

2020-07-20 18:45

9萬
剩下的再繼續(xù)找
有沒有待認證的

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:55

按照9萬賬面就平了?？催^以前的賬本了，沒有待認證的科目

粗心的身影 追問

2020-07-20 18:57

老師，我看到19年1月，新的財務做了 一筆賬借 應交稅費_待抵扣進項稅，貸應交稅費_應交增值稅_待抵扣進項稅

郭老師 解答

2020-07-20 18:59

不需要做這個，他這個屬于重復。

粗心的身影 追問

2020-07-20 19:02

那就不管他那筆了。我直接借應，進項稅額，貸應交稅費_待抵扣進項稅。把9萬多先沖掉。。會少4萬多，還有其他的渠道可以查嗎老師。。除了待認證

郭老師 解答

2020-07-20 19:06

后面的你看下一致或者有沒有當時做錯了
價稅合計做了費用成本