晴 追問

2020-07-20 21:34

銷售臺賬是真實收的錢，這樣的話，臺賬就和賬上對不起來了

晴 追問

2020-07-20 21:39

好噠，老師我知道了

晴 追問

2020-07-20 21:41

沒有辦法即記著其他應收，又不掛在預售賬款里面是嗎，

晴 追問

2020-07-20 21:52

比如呢老師

晴 追問

2020-07-20 22:10

2成的首付會回來，他們做7成按揭

晴 追問

2020-07-20 22:24

借貸都花在其他應收款里嗎，不太明白

燕子老師 解答

2020-07-20 20:37

你墊付的話可以做借：銀行存款監(jiān)管戶，貸:預售賬款，借:其他應收款.個人，貸銀行存款

燕子老師 解答

2020-07-20 21:31

你幫客戶墊付了就是相當于收到了預售款了。

燕子老師 解答

2020-07-20 21:38

那你只能算銀行內轉款，不能算墊付。借銀行存款貸銀行存款。

燕子老師 解答

2020-07-20 21:40

你們對外是墊付，內部不確認預售就是內轉。

燕子老師 解答

2020-07-20 21:50

那你就要做一個預收賬款的過度科目去核算。讓賬務可以平衡。

燕子老師 解答

2020-07-20 22:05

你這個首付款以后客戶會還回來嗎？還是實際上就是1首付，剩余的款他們按揭。

燕子老師 解答

2020-07-20 22:17

那你就也掛在其他應收款個人匯總，然后另外一個掛在其他應收款_個人客戶明細賬中，等回款了兩筆對沖，同時確認一筆預售款。

燕子老師 解答

2020-07-20 22:33

既然不放在預收中，就只能做銀行內轉，你們自己做墊付客戶金額備查?，F(xiàn)在如果做一個過渡科目，只是為了讓可以少做一個備查。，把錢撥到監(jiān)管戶，借銀行存款監(jiān)管戶，貸，其他應收匯總，借其他應收個人明細，貸銀行存款。我建議不過其他應收，你們自己做備查，然后賬務處理，借銀行存款，貸現(xiàn)金/銀行存款。