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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-07-21 07:35

您好，這個(gè)題目分兩部分
1.轉(zhuǎn)換日公允＞賬面，計(jì)入其他綜合收益，對應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債也計(jì)入其他綜合收益，(46000-40000)*25%＝1500
2.轉(zhuǎn)換日到年末，會計(jì)口徑公允價(jià)值增加2000，而稅法口徑資產(chǎn)價(jià)值應(yīng)減少40000/20*9/12＝1500
所以遞延所得稅是3500*25%＝875，這部分可以計(jì)入所得稅費(fèi)用。
您理解一下

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2020-07-21 21:25

我看懂這3500里邊的2000

優(yōu)秀的蘿莉 追問

2020-07-21 21:25

看不懂3500里邊的2000

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相關(guān)問題討論
我看懂這3500里邊的2000
2020-07-21 21:25:03
麻煩您把題干重新發(fā)一下，您提干發(fā)的不對
2019-05-16 06:39:46
你是哪里不懂呢？你說下我看看
2019-01-08 18:15:50
3.220*18*25=99000，這里為什么是用220，不是200呢
2021-09-03 11:45:03
你好，總杠桿系數(shù)可以用經(jīng)營杠桿和財(cái)務(wù)杠桿相乘得出是3，也就是銷售收入變化增加1時(shí)，每股收益變化增加3，再加上基礎(chǔ)的每股收益，所以應(yīng)該是4元每股
2021-07-20 14:38:59
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