Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:27

我打錯(cuò)了 借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)  貸方是 應(yīng)付賬款   重復(fù)記賬了  所以應(yīng)付賬款一直多了應(yīng)付賬款  我現(xiàn)在怎么做？

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:28

就 是 這筆分錄 往年記賬了2次  重復(fù)了 我現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)

maize老師 解答

2020-07-21 08:31

本來(lái)貸方是啥的這個(gè)，你這個(gè)正確貸方是啥，就沖掉，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) ，貸xx

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:31

重復(fù)記賬啊

maize老師 解答

2020-07-21 08:32

借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:32

多做了一筆 做了2筆  分錄正確  重復(fù)記賬  往年的  重復(fù)記賬 不是導(dǎo)致應(yīng)付賬款多了嗎   ？ 做了2次這筆分錄  現(xiàn)在我怎么沖銷(xiāo) 是往年的

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:34

往年不是把待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)變成管理費(fèi)用了是沒(méi)事  還是直接沖回原來(lái)的？

maize老師 解答

2020-07-21 08:35

借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)      你這個(gè)管理費(fèi)用之前是不是攤銷(xiāo)多了？攤銷(xiāo)多按理是沖掉之后去修改之前匯算清繳表，不過(guò)你不想改實(shí)務(wù)中一般也后面少攤銷(xiāo)，之前那個(gè)攤銷(xiāo)過(guò)減掉不管就可以

maize老師 解答

2020-07-21 08:35

后續(xù)按新的待攤銷(xiāo)費(fèi)用去攤銷(xiāo)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:37

借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)  這筆分錄我說(shuō)了重復(fù)記賬 不是攤銷(xiāo)多了  也可以這樣說(shuō)把   還有就是這是往年的 公司已經(jīng)營(yíng)業(yè)中了  是不是之前就把攤銷(xiāo)的科目結(jié)轉(zhuǎn)的 那我還是沖回長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎、？我 是小白

maize老師 解答

2020-07-21 08:48

你這個(gè)分錄重新做就沖掉這個(gè)，不要緊可以直接沖掉，是之前就把攤銷(xiāo)的科目結(jié)轉(zhuǎn)的 ,你這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用下面還有余額嗎？

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:49

沒(méi)有了
所以我說(shuō)怎么沖

maize老師 解答

2020-07-21 08:50

你這個(gè)對(duì)應(yīng)后面轉(zhuǎn)管理費(fèi)用多做嗎，幾時(shí)做的去年的嗎，還是今年，今年直接做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，去年做這個(gè)借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:53

不是哦 我都說(shuō)了 開(kāi)辦之前 18年的公司剛成立的時(shí)候  發(fā)現(xiàn)往年記賬錯(cuò)誤  重復(fù)了一筆

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:54

那之前不是開(kāi)辦費(fèi)?  往年都結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎 、？是不是 ？我說(shuō)現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)  我不知道用什么科目  還是直接沖回去之前那筆

maize老師 解答

2020-07-21 08:54

借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)        借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:54

好的 謝謝

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:57

我可以直接做一筆借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 08:57

這樣的可以嗎？

maize老師 解答

2020-07-21 09:03

你后面還需要做，你這個(gè)管理費(fèi)用對(duì)應(yīng)多做需要沖掉， 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 09:04

內(nèi)外都一樣調(diào)整嗎

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 09:04

意思是 年底如果開(kāi)辦費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)到損益類(lèi) 就需要做多這筆是嗎？ 如果沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)就直接沖掉

maize老師 解答

2020-07-21 09:05

我上面寫(xiě)外賬，內(nèi)賬你可以直接做貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 09:07

借方是：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-裝修費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)付賬款 貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？

Coco????c 追問(wèn)

2020-07-21 09:08

這樣？還是直接 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

maize老師 解答

2020-07-21 09:11

內(nèi)賬可以直接做這個(gè)就可以， 貸方是 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)