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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-07-07 09:29

黃老師你好,全額抵扣是在申報增值稅時,將抵減金額填入第23欄。如果我這個月的增值稅銷項額是544,而我首次購買金稅盤和維護(hù)費為820元,申報時在23欄填入820元,審核不通過。提示要小于544元。那我可以分開兩個月來填報這個820元嗎?

黃老師 解答

2016-07-07 09:16

你好,全額抵扣的話,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)   貸:現(xiàn)金

黃老師 解答

2016-07-07 09:31

你好,可以的,當(dāng)月交的增值稅要大于抵減稅額

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-12-13 16:32:22
你好,購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸 管理費用
2019-02-26 16:36:25
你好 借管理費用 貸銀行 借應(yīng)交稅費 貸管理費用??
2022-02-08 16:21:54
你好 借管理費用-辦公費貸銀行存款 抵減 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 借管理費用-辦公費 負(fù)數(shù)
2019-07-10 09:24:06
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-03-03 15:23:52
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