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送心意

小小羊老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-21 14:28

您好,如果是現(xiàn)金支付的,借:管理費(fèi)用等  貸:庫(kù)存現(xiàn)金

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 14:36

那老師,這個(gè)現(xiàn)金支付的沒(méi)有憑證記錄呢

小小羊老師 解答

2020-07-21 14:57

根據(jù)取得的發(fā)票做賬,你們出納可以寫(xiě)一個(gè)現(xiàn)金收據(jù)。

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 14:58

好的謝謝老師

小小羊老師 解答

2020-07-21 15:06

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 15:32

老師還有就是我是小規(guī)模入賬,然后我這邊也開(kāi)出去專(zhuān)票了,我都統(tǒng)一進(jìn)入到銷(xiāo)項(xiàng)稅里,因?yàn)橄到y(tǒng)沒(méi)有應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目,后面我不知道該怎么做賬了,現(xiàn)在要填報(bào)稅務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢,還需要做轉(zhuǎn)出,計(jì)提稅費(fèi)嗎,怎么做賬呢

小小羊老師 解答

2020-07-21 15:37

小規(guī)模納稅人增值稅不用計(jì)提,附加稅需要根據(jù)增值稅計(jì)提
借:稅金及附加  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 15:39

那現(xiàn)在是應(yīng)交增值稅里有部分是剛報(bào)完稅了的,還有部分是代開(kāi)了直接扣款了的,后面的賬務(wù)怎么做呢

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 15:41

我要先轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎,然后做借應(yīng)交增值稅,貸銀行存款,需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金嗎,這個(gè)需要怎么做呢

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 15:42

第一次做賬不會(huì)做

小小羊老師 解答

2020-07-21 15:52

增值稅不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。系統(tǒng)沒(méi)有應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目,直接計(jì)入二級(jí)科目未交增值稅。
繳納增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:銀行存款

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 16:00

嗯嗯,謝謝老師,那上個(gè)季度是所得稅怎么做呢,應(yīng)交稅費(fèi)里包括了所得稅,我上個(gè)記得結(jié)轉(zhuǎn)就有了,直接累計(jì)到了應(yīng)交增值稅里了

小小羊老師 解答

2020-07-21 16:31

企業(yè)所得稅不能算在應(yīng)交增值稅里面,要單獨(dú)計(jì)提  借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  
繳納  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅   貸:銀行存款

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 16:41

但是我這個(gè)沒(méi)有申報(bào)表,所以沒(méi)有扣款呢

小小羊老師 解答

2020-07-21 16:43

你們不要交企業(yè)所得稅的話(huà),就不用計(jì)提企業(yè)所得稅。

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 16:48

我要不要去問(wèn)稅管員我們公司要不要交企業(yè)所得稅呢

小小羊老師 解答

2020-07-21 17:04

稅局沒(méi)有給你們核定企業(yè)所得稅嗎?

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 17:10

沒(méi)有呢,剛成立的企業(yè)

小小羊老師 解答

2020-07-21 17:20

領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起,30日內(nèi)辦理稅務(wù)登記。稅局會(huì)給你們核定稅種,可以在電子稅務(wù)局上查到稅種核定信息。

Arlene 追問(wèn)

2020-07-21 17:27

嗯嗯,好的謝謝老師

小小羊老師 解答

2020-07-21 17:31

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
2020-05-26 12:29:20
您好,如果是現(xiàn)金支付的,借:管理費(fèi)用等 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2020-07-21 14:28:37
你好,一般是找法人代表借款
2016-07-04 14:05:48
可以先付1000元,其他的2000元,掛 其他應(yīng)付款在帳上。
2016-01-04 14:21:06
不能為負(fù)數(shù),你找一下原因,然后給他更正為正的。
2023-11-24 10:51:09
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